Разработка курса по OS/2 Warp
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНЖЕНЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
Кафедра системного анализа
БИЗНЕС-ПЛАН
РАЗРАБОТКИ УЧЕБНОГО КУРСА ПО
OS/2 WARP CONNECT 4
Студент гр. К9-04 Крутов И.С. ______________
(подпись)
Оценка ______________
Подпись преподавателя ______________
Общие сведения об организации
АО КУДИЦ - ОБРАЗ
ул. Садовая-Черногрязская, 4
тел. 207-08-04
Виды деятельности:
Проведение учебных курсов.
Сетевые решения.
Разработка программного обеспечения.
Название, назначение, краткая характеристика разработки
Полное название инвестиционного проекта — разработка учебного курса по операционной системе OS/2 Warp Connect 4. Êóðñ ïðåäíàçíà÷åí äëÿ îáó÷åíèÿ òåõíè÷åñêèõ ñïåöèàëèñòîâ ïî OS/2 Warp â ó÷åáíîì öåíòðå ÀÎ ÊÓÄÈÖ-ÎÁÐÀÇ â Ìîñêâå.
Целями данного курса являются:
Повышение качества обучения специалистов за счет создания отвечающих современным требованиям компьютерного бизнеса раздаточных материалов для слушателей, лабораторных работ с подробными описаниями и иллюстрациями и демонстрационного программного обеспечения.
Повышение уровня знаний технических специалистов за счет включения в курс недокументированных возможностей новой операционной системы.
Постановка проблемы
Фирма IBM* â 1996 ãîäó âûïóñòèëà íîâóþ âåðñèþ îïåðàöèîííîé ñèñòåìû OS/2 Warp Connect 4. Äëÿ ìàêñèìàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ âîçìîæíîñòåé ýòîé îïåðàöèîííîé ñèñòåìû íåîáõîäèìî ñîçäàòü íîâûé êóðñ íà îñíîâå óæå èìåþùèõñÿ êóðñîâ ïî ïðåäûäóùèì âåðñèÿì OS/2 Warp.
Актуальность разработки
Отличительной особенностью разработки является использование оригинальных материалов фирмы IBM äëÿ ñîçäàíèÿ êóðñà è ñðåäñòâ ïîääåðæêè äëÿ íåãî.  íàñòîÿùåå âðåìÿ ñäåëàíî ìíîæåñòâî ïóáëèêàöèé â ðàçëè÷íûõ êîìïüþòåðíûõ èçäàíèÿõ ïî ïîâîäó âîçìîæíîñòåé íîâîé îïåðàöèîííîé ñèñòåìû íà îñíîâàíèè ðåçóëüòàòîâ òåñòèðîâàíèÿ. Ïî îöåíêàì ñïåöèàëèñòîâ ýòà îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà çàíèìàåò óñòîé÷èâîå ïîëîæåíèå íà ðûíêå îôèñíûõ îïåðàöèîííûõ ñèñòåì. Áîëåå òîãî, ðàñøèðåííûå âîçìîæíîñòè ýòîé ñèñòåìû ñïîñîáñòâóþò åå äàëüíåéøåìó ïðîäâèæåíèþ íà êîìïüþòåðíîì ðûíêå, â ÷àñòíîñòè, íà òåððèòîðèþ Ðîññèè è ñòðàí áëèæíåãî çàðóáåæüÿ. Ïîýòîìó íåîáõîäèìû ñðåäñòâà, îáåñïå÷èâàþùèå âîçìîæíîñòü ïîëüçîâàòåëÿì è òåõíè÷åñêèì ñïåöèàëèñòàì äåòàëüíî ðàçîáðàòüñÿ â ñòðóêòóðå OS/2 ñ öåëüþ äàëüíåéøåãî íàèáîëåå ýôôåêòèâíîãî åå èñïîëüçîâàíèÿ. Ïðåäëàãàåìûé êóðñ îáåñïå÷èò âîçìîæíîñòü íàèáîëåå ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ îïåðàöèîííîé ñèñòåìû è ñíèæåíèÿ çàòðàò íà åå òåõíè÷åñêóþ ïîääåðæêó. Êðîìå òîãî, ôèðìîé IBM ïðåäóñìîòðåíà ñïåöèàëüíàÿ ïðîãðàììà ñåðòèôèêàöèè ñïåöèàëèñòîâ ïî OS/2.
Теоретическое обоснование разработки
OS/2 Warp Connect 4 ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íîâåéøóþ âåðñèþ ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, çàâîåâàâøåãî áîëåå 65 âûñøèõ íàãðàä â êîìïüþòåðíîé èíäóñòðèè. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñèñòåìà îïòèìèçèðîâàíà òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû îáåñïå÷èâàòü âûñî÷àéøóþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü, à öåëûé ðÿä íîâøåñòâ óïðîùàåò âàøå «îáùåíèå» ñ íåé è ðàñøèðÿåò ãîðèçîíòû åå âîçìîæíîñòåé. OS/2 ïðåäëàãàåò öåëûé êîìïëåêò ñðåäñòâ ñåòåâîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, ÷òî ñóùåñòâåííî ñíèæàåò ðàñõîäû. À ïîñêîëüêó ôèðìà IBM áåðåò íà ñåáÿ òàêæå òåñòèðîâàíèå ïðîäóêòîâ íà ñîâìåñòèìîñòü, òî ñíèçÿòñÿ òàêæå è âðåìåííûå çàòðàòû. OS/2 Warp Connect ðàçðàáàòûâàëàñü ñ ïðèöåëîì íà ðàáî÷èå ãðóïïû è áèçíåñ íåáîëüøèõ ìàñøòàáîâ. Ñèñòåìà ÿâëÿåòñÿ âñåîáúåìëþùåé ñðåäîé äëÿ ðàáîòû íà íàñòîëüíîì ïåðñîíàëüíîì êîìïüþòåðå, â êîòîðîé âû ïîäêëþ÷åíû êî âñåì ÷ëåíàì âàøåé ðàáî÷åé ãðóïïû, èìååòå äîñòóï êî âñåé èíôîðìàöèè è ïîëüçóåòåñü âñåìè íåîáõîäèìûìè âèäàìè ñåðâèñà — áëàãîäàðÿ ñïåöèàëüíûì ñåòåâûì ôóíêöèÿì, âõîäÿùèì â ñîñòàâ Warp Connect.
Описание разработки
В связи с появлением и стремительным продвижением новой операционной системы на рынке компьютерных технологий (по оценкам ряда независимых экспертов) необходимо средство, позволяющее обучить пользователей работе с новой операционной системой, а также дающее возможность службам технической поддержки эффективно настраивать среду для комфортной работы пользователей.
Методы решения проблемы
Поставленная задача может быть решена двумя способами.
Во-первых, можно выпустить специальную серию учебников для самостоятельного изучения, в которых отразить наиболее существенные моменты, связанные с работой в новой системе.
Во-вторых, можно разработать по специальной методике курс, который поможет за максимально короткое время освоить все приемы работы с операционной системой OS/2.
В первом случае высоки временные затраты на изучение системы, следовательно, труд технического специалиста становится менее эффективным. Второй вариант выглядит предпочтительнее, поскольку позволяет в максимально короткие сроки под руководством опытных инструкторов освоить в полном объеме методы работы с новой операционной системой.
Описание курса
Курс состоит из набора раздаточных материалов для слушателей, комплекса лабораторных работ и демонстрационного программного обеспечения.
Текст лекций состоит из семи частей. В первой части дается общий обзор операционной системы OS/2, à â ïîñëåäóþùèõ — äåòàëüíîå îïèñàíèå ïàðàìåòðîâ íàñòðîéêè OS/2.
Курс содержит также десять лабораторных работ, посвященных основным моментам при настройке OS/2. Ëàáîðàòîðíûå ðàáîòû âêëþ÷àþò â ñåáÿ ðàçäàòî÷íûé ìàòåðèàë, îïèñàíèå ðàáîòû è ïðîãðàììíûå ñðåäñòâà äëÿ íàãëÿäíîé òðåíèðîâêè.
Предполагаемая длительность курса — пять дней.
Маркетинговые исследования
Анализ рынка сбыта
Потенциальными потребителями являются российские сетевые специалисты, которые занимаются вопросами организации межсетевого взаимодействия при помощи операционной системы OS/2 Warp Connect, ñëóæáû òåõíè÷åñêîé ïîääåðæêè ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé, ðàáîòíèêè êîòîðûõ èñïîëüçóþò â ñâîåé ðàáîòå OS/2, à òàêæå ñîòðóäíèêè ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé, êîòîðûå ðàíåå íå ðàáîòàëè ñ OS/2, íî â äàëüíåéøåì õîòåëè áû ïåðåéòè ê ðàáîòå ñ íåé.
В целом по России насчитывается около 500 фирм — потенциальных потребителей, в том числе и бизнес-партнеров фирмы IBM. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî OS/2 çàâîåâûâàåò âñå áîëüøå ìåñòà íà êîìïüþòåðíîì ðûíêå Ðîññèè, òî ÷èñëî ïîòåíöèàëüíûõ çàêàç÷èêîâ ïîñòîÿííî ðàñòåò. Äàííûå ïîëó÷åíû íà îñíîâå ýêñïåðòíûõ îöåíîê íåçàâèñèìûõ ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè êîìïüþòåðíûõ òåõíîëîãèé è ïðîâåäåííûõ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ îïðîñàõ ðóêîâîäèòåëåé ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé, à òàêæå ðóêîâîäèòåëåé òåõíè÷åñêèõ è èíôîðìàöèîííûõ îòäåëîâ.
Оценка конкуренции
Для оценки конкуренции было проведено исследование, целью которого было:
Определение количества учебных центров, ведущих подготовку специалистов в данной области
Выяснение деталей, характеризующих проводимые учебные курсы
Определение средней стоимости одного дня обучения
Выявление наиболее сильных конкурентов
Информация была получена с помощью телефонных звонков в учебные центры. Список российских компьютерных фирм, которые проводят обучение, был взят из каталога “Кто есть кто на компьютерном рынке России” ВЕСНА-ЛЕТО-96. Список насчитывает 150 предприятий. Из них удалось выявить только три, которые проводят курсы, посвященные OS/2 Warp Connect 4.
Для оценки конкуренции была сформирована система показателей технического уровня, которая включает в себя следующие свойства учебного курса:
Назначение курса
Продолжительность курса
Наличие раздаточных материалов слушателя
Наличие материалов на русском языке
Выдаваемый сертификат
Стоимость одного дня обучения
Были выбраны три аналога — учебные курсы фирм МИКРОИНФОРМ, ИНТЕРРОСТ и IBM ÂÎÑÒÎ×ÍÀß ÅÂÐÎÏÀ/ÀÇÈß ËÒÄ. Äàííûå áûëè âçÿòû èç òàáëèöû, ïîëó÷åííîé â õîäå ñïåöèàëüíîãî èññëåäîâàíèÿ.
Был проведен сравнительный анализ технического уровня по выбранным показателям для четырех учебных центров, включая и КУДИЦ-ОБРАЗ. Данные исследования приведены в таблице 1:
Таблица 1: «Сравнение показателей ТУ»
|
Фирма |
Для кого предназначен курс |
Длит. курса, дней |
Мате-риалы |
Мате-риалы рус. |
Серт-ифи-кат |
Стои-мость, тыс. руб. |
|
МИКРОИНФОРМ |
Технические специалисты |
5 |
Да |
Нет |
— |
800 |
|
ИНТЕРРОСТ |
Технические специалисты |
7 |
Нет |
— |
— |
300 |
|
IBM ÂÎÑÒÎ×ÍÀß ÅÂÐÎÏÀ/ÀÇÈß ËÒÄ |
Технические специалисты |
4 |
Да |
Нет |
IBM |
600 |
|
КУДИЦ-ОБРАЗ |
Технические специалисты |
5 |
Да |
Да |
IBM |
200 |
Сравнивая характеристики, можно заметить, что разработанный курс превосходит по некоторым показателям имеющиеся курсы. Особенно привлекательными являются стоимость одного дня обучения и наличие материалов слушателей на русском языке, а также наличие сертификата фирмы IBM. Ïîýòîìó ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî êóðñ ÿâëÿåòñÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíûì.
Оценка тактики
Для информирования потенциальных потребителей будет использоваться реклама на страницах популярных компьютерных изданий, факсимильная связь для бизнес-партнеров, рассылка рекламных проспектов по предприятиям и организациям России, раздача рекламных буклетов на различных компьютерных выставках.
Курсы будут проводиться примерно раз в две недели, ожидаемое количество слушателей — десять человек на одном курсе.
Оценка была сделана на основе мнения независимых экспертов.
Оценка риска
Стадии разработки курса могут сопутствовать следующие риски:
трудности с набором квалифицированных кадров;
недостаточный уровень заработной платы (текучесть кадров, снижение производительности труда);
изношенность оборудования (физическая и моральная);
недостаточность качества материалов.
При разработке курса эти риски не имеют существенного значения, поскольку создание курса выполняют высококвалифицированные специалисты, работающие по контракту, пункты которого полностью оговорены с работниками и приняты ими. Работа осуществляется на качественном оборудовании фирмы IBM (ïåðñîíàëüíûå êîìïüþòåðû, ïðèíòåðû) è êîïèðîâàëüíûõ àïïàðàòàõ ôèðìû Kodak.  ðàáîòå èñïîëüçóþòñÿ îðèãèíàëüíûå ìàòåðèàëû ôèðìû IBM, ïîëó÷åííûå ïî âíóòðåííèì êàíàëàì. Íàëàæåíû ïðî÷íûå êîíòàêòû ñ íåñêîëüêèìè ïîñòàâùèêàìè áóìàãè, à â ñëó÷àå ñðûâà ïîñòàâîê ïðåäóñìîòðåí ðåçåðâíûé ôîíä. Âñå ýòè âîçìîæíîñòè ñâîäÿò ê ìèíèìóìó âåðîÿòíîñòü ïîÿâëåíèÿ óêàçàííûõ âûøå ðèñêîâ.
На стадии эксплуатации курса могут возникать следующие риски:
финансово-экономические риски;
неустойчивость спроса;
появление альтернативного курса;
снижение цен конкурентами;
рост налогов;
рост цен на сырье, материалы;
обеспеченность рабочей силой.
Оценка вероятности появления указанных рисков приведена в таблицах 1, 2 и 3.
Таблица 1: «Простые риски»
|
Простые риски |
Приоритеты |
Веса |
|
|
Si |
Pi |
Wi |
|
|
Финансово-экономические |
1 |
0.25 |
|
|
Неустойчивость спроса |
2 |
0.25 |
|
|
Появление альтернативного курса |
3 |
0.2 |
|
|
Снижение цен конкурентами |
4 |
0.1 |
|
|
Повышение налоговых ставок |
5 |
0.1 |
|
|
Рост цен на сырье, материалы |
6 |
0.05 |
|
|
Обеспеченность рабочей силой |
7 |
0.05 |
|
|
Всего |
7 |
1 |
При экспертной оценке рисков была принята следующая система оценки:
0 — вероятность возникновения риска мала;
25 — вероятность возникновения риска ниже среднего;
50 — вероятность возникновения риска средняя;
75 — вероятность возникновения риска выше среднего;
100 — вероятность возникновения риска высока.
Таблица 2: «Экспертная оценка рисков»
|
Простые риски, Si |
Эксперты |
Vi |
||
|
1-й |
2-й |
3-й |
||
|
Финансово-экономические |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
Неустойчивость спроса |
25 |
50 |
50 |
41.66667 |
|
Появление альтернативного курса |
25 |
0 |
25 |
16.66667 |
|
Снижение цен конкурентами |
50 |
25 |
50 |
41.66667 |
|
Повышение налоговых ставок |
75 |
75 |
100 |
83.33333 |
|
Рост цен на сырье, материалы |
0 |
0 |
25 |
8.333333 |
|
Обеспеченность рабочей силой |
0 |
0 |
25 |
8.333333 |
Таблица 3: «Оценка рисков»
|
Риски |
Веса |
Вероятность |
Балл |
|
|
Si |
Wi |
Vi |
Wi*Vi |
|
|
Финансово-экономические |
0.25 |
25 |
6.3 |
|
|
Неустойчивость спроса |
0.25 |
42 |
10.5 |
|
|
Появление альтернативного курса |
0.2 |
17 |
3.4 |
|
|
Снижение цен конкурентами |
0.1 |
42 |
4.2 |
|
|
Повышение налоговых ставок |
0.1 |
83 |
8.3 |
|
|
Рост цен на сырье, материалы |
0.05 |
8 |
0.4 |
|
|
Обеспеченность рабочей силой |
0.05 |
8 |
0.4 |
|
|
Всего |
1 |
225 |
33.5 |
Как видно из расчетов, наиболее вероятны появления двух рисков: неустойчивость спроса и повышение налоговых ставок. Для минимизации влияния риска неустойчивости будет проводиться модернизация курса в соответствии с усовершенствованием операционной системы, дополнительная рекламная кампания. Повышение налоговых ставок приведет к увеличению стоимости одного дня курса, но это коснется также и фирм-конкурентов. Риски, связанные с поведением конкурентов на российском рынке имеют незначительное влияние.
Финансовое обоснование
Определение стоимости работ
В таблице 1 дана схема расчета себестоимости работ.
Таблица 1: «Схема расчета себестоимости работ»
|
№ п/п |
Наименование статей расхода |
Затраты тыс.руб. |
Обоснование |
|
1 |
Заработная плата |
5000 |
См. табл. 2 |
|
2 |
Материалы |
1000 |
См. табл. 3 |
|
3 |
Отчисления в фонды социального страхования, занятости, пенсионный фонд, обязательное медицинское страхование |
1950 |
39% от пункта 1, в том числе: 28% пенсионный фонд; 2% фонд занятости; 5,4% соц. страхование; 3,6% мед. страхование |
|
4 |
Расходы на эксплуатацию ЭВМ и офисного оборудования |
250 |
См. табл. 4 |
|
5 |
Накладные расходы |
2050 |
25% от пунктов 1-4 |
|
6 |
Плановая себестоимость работ |
10250 |
Сумма пунктов 1-5 |
|
7 |
Отчисления в бюджет |
350 |
3,4% плановой себестоимости, в том числе: - отчисления во внебюджетный фонд НИОКР Комитета по высшей школе и Минфина РФ — 1,5%; - отчисления в дорожные фонды — 0,4%; отчисления на содержание жилищного фонда и объектов соц.культ.быта — 1,5% |
|
8 |
Полная себестоимость работ |
10600 |
Сумма пунктов 6-7 |
Таблица 2: «Расчет заработной платы»
|
№ п/п |
Наименование должности |
Оклад (тыс. руб) |
Время работы (чел. месяц) |
Сумма зарплаты (тыс. руб.) |
|
1 |
Студент-дипломник |
2500 |
2 |
5000 |
Таблица 3: «Расчет затрат на материалы»
|
№ п/п |
Наименование материала |
Единица измерения |
Количество |
Цена единицы (тыс. руб.) |
Всего сумма (тыс.руб.) |
|
1 |
Бумага |
коробка |
1 |
150 |
150 |
|
2 |
Прозрачные пленки |
упаковка |
2 |
50 |
200 |
|
3 |
Картриджи для принтеров |
штука |
1 |
550 |
550 |
|
4 |
Дискеты |
штука |
10 |
5 |
50 |
|
Итого: (с учетом транспортных затрат 5% от стоимости материалов) |
1000 |
Таблица 4. «Расчет затрат на эксплуатацию ЭВМ и офисного оборудования»
|
№ п/п |
Наименование оборудования |
Цена прибора (тыс. руб.) |
Срок службы (гг) |
Время использования (час) |
Затраты на аренду (тыс. руб) |
|
1 |
ПЭВМ |
7200 |
10 |
640 |
50 |
|
2 |
Лазерный принтер |
5400 |
10 |
640 |
40 |
|
3 |
Ксерокс |
36000 |
10 |
400 |
160 |
|
Итого: |
250 |
Прогноз объемов (3 года)
Таблица 5: «Прогнозируемые объемы продаж»
|
№ п/п |
1 год |
2 год |
3 год |
|
|
1 |
Объем реализации, шт (кол-во проведений курса) |
24 |
24 |
24 |
План денежных поступлений и выплат
Таблица 6: «План денежных поступлений и выплат»
|
№ п/п |
Выплаты |
Год до освоения |
Годы эксплуатации |
|
|
1 |
1 |
2 |
||
|
1 |
Выручка от курсов, тыс. руб. |
0 |
240000 |
240000 |
|
2 |
Зарплата инструкторов, тыс. руб. |
10000 |
10000 |
10000 |
|
3 |
Арендная плата, тыс. руб. |
50000 |
50000 |
50000 |
|
4 |
Себестоимость разработки, тыс. руб. |
10600 |
0 |
0 |
|
5 |
Оплата единовременных расходов, тыс. руб. |
10000 |
10000 |
10000 |
|
6 |
Оплата рекламы, тыс. руб. |
0 |
10000 |
10000 |
|
7 |
Налоги и другие обязательные выплаты, тыс. руб. |
10000 |
10000 |
10000 |
|
8 |
Всего платежей, тыс. руб. |
90600 |
90000 |
90000 |
|
9 |
Баланс платежей, тыс. руб. |
-90600 |
150000 |
150000 |
Баланс доходов и расходов по продукту
Таблица 7: «Баланс доходов и расходов по продукту»
|
№ п/п |
Показатели |
Годы эксплуатации |
||
|
1 |
2 |
3 |
||
|
1 |
Объем реализации, чел. |
240 |
240 |
240 |
|
2 |
Цена за единицу, тыс. руб. |
1000 |
1000 |
1000 |
|
3 |
Выручка, тыс. руб. |
240000 |
240000 |
240000 |
|
4 |
Накладные расходы, тыс. руб. |
80000 |
80000 |
80000 |
|
5 |
Прямые расходы, тыс. руб. |
10000 |
10000 |
10000 |
|
6 |
Точка самоокупаемости |
83 |
83 |
83 |
Расчет показателей оценки эффективности
Точка пересечения кривой выручки и кривой текущих издержек характеризует объем производства, при котором фирма работает без убытков. Дальнейший рост объемов производства будет приносить прибыль. Åñëè íà êóðñû ïðèõîäÿò â òå÷åíèå ãîäà 80 ÷åëîâåê, òî ïðîâåäåíèå ýòîãî êóðñà ÿâëÿåòñÿ áåçóáûòî÷íûì. Åñëè æå êîëè÷åñòâî ñëóøàòåëåé áîëüøå óêàçàííîãî ÷èñëà, òî ïðîâåäåíèå êóðñà ïðèíîñèò ïðèáûëü.
По построенному на основании таблицы 6 графику расчета срока окупаемости можно определить срок окупаемости разработанного курса. Срок окупаемости курса равен 7 месяцам.
Правовые аспекты
Курс разработан с использованием только оригинальных материалов фирмы IBM. Было получено разрешение на использование этих материалов при создании учебного курса. В ходе работ были проведены перевод этих материалов на русский язык и их переработка с учетом требований IBM и КУДИЦ-ОБРАЗ. Авторские права принадлежат фирмам IBM è ÀÎ ÊÓÄÈÖ-ÎÁÐÀÇ.
Список литературы
Тригер Д.Я. Технико-экономическое обоснование и информационное обеспечение дипломных проектов. - М.: МИФИ, 1982.
Борисов Н.Н., Елтаренко Е.А. Методы оценки технического уровня разработок. - М.: МИФИ, 1990.
Липсиц И.В. Бизнес-план - основа успеха. - М.: Машиностроение, 1990.