Инвестиционный проект Интернет-салона на базе центральной массовой библиотеки
Министерство культуры РФ
Самарская государственная академия культуры и искусств
Кафедра ОУЭСКС
Бизнес-план
Интернет - салона " Открытые миры "
на базе центральной массовой библиотеки
Работа по дисциплине
" Менеджмент
социально-культурной сферы"
студентки ФК - 38
заочного отделения
Жарёновой М.А.
Самара
2000
Оглавление
1. Исполнительное резюме
2. Общее описание базовой компании
3. Продукция и услуги
4. Маркетинг-план
5. Производственный план
6. Управление и организация
7. Финансовый план
Исполнительное резюме
Настоящий бизнес-план представляет муниципальную центральную массовую библиотеку возможным инвесторам с целью привлечения акционерного капитала в размере 71 тыс. долларов для открытия на её базе Интернет-салона " Открытые миры", что позволит предоставить населению города уникальный пакет услуг в сфере информационного обеспечения.
Библиотека представляет собой учреждение культуры, владельцем которого является муниципалитет.
В течение последних лет специалисты отдела внедрения новых технологий провели исследование и разработали целый ряд уникальных информационных услуг, который отвечает наиболее актуальным запросам населения в этой области (по данным социологических опросов жителей
г. Самары и пользователей городских библиотек).
Принципиально новым является то, что данный пакет услуг может
удовлетворить разнообразные потребности населения и по оценкам веду-
щих самарских специалистов в этой области претендует на звание наибо-
лее обширного по сравнению с другими сервисными центрами. Таким об-
разом, на рынке имеется некоторое свободное пространство, которое с
успехом может заполнить данный проект.
На основе детальных финансовых проектировок, разработанных специалистами библиотеки, установлено, что для успешного начала операции необходим акционерный капитал в размере 71 тысяч долларов. Полученные средства будут использованы на финансирование начального маркетинга, завершение разработки полного ассортимента услуг и образование оборотного капитала на период первых пяти лет производственной деятельности.
Общее описание базовой компании
Базовое учреждение - центральная массовая библиотека - действует в сфере предоставления услуг населению. Задачами проекта являются:
1. Предоставление клиентам доступа к ресурсам всемирной сети Интернет
2. Обеспечение работы с офисными программными приложениями;
3. Удовлетворение досуговых потребностей (игровые ресурсы и др.);
4. Организация обучающих программ по повышению уровня компьютерных знаний.
Интернет - салон предполагается открыть на базе центральной массовой библиотеки, что решает проблемы, связанные с размещением оборудования, арендной платой и т.п.
Учредителем и организатором данного проекта является администрация центральной массовой библиотеки в лице подразделения по внедрению новых технологий.
Предполагается, что основными клиентами Интернет-салона будут являться постоянные пользователи библиотеки, а также привлеченные средства маркетинга посетители.
Структура предполагаемых услуг такова:
доступ к ресурсам Интернет;
работа с программными продуктами;
игровой досуг;
обучающие программы по повышению уровня компьютерных знаний;
доступ к электронным каталогам библиотечных ресурсов города.
Целями создания проекта являются удовлетворение спроса на данные виды услуг и получение дополнительных финансовых средств для развития и расширения масштаба деятельности центральной массовой библиотеки.
Библиотека в основном обслуживает население близлежащих районов,
но планирует за счет стратегии маркетинга расширить свою деятельность до общегородского уровня, и намеревается развивать новые направления бизнеса в сфере предоставления информационных услуг, как-то: участие в Интернет-конференциях и семинарах, разработка библиографических баз данных общегородского уровня, создание электронных библиотек и т.д.
3. Продукция и услуги
Начиная с 1998 года, наблюдается ежегодный рост посетителей библиотеки в среднем на 3,7 %. В 2000 году посещаемость библиотеки увеличилось на 15,1 % . В связи с недостаточным финансированием из года в год понижается книгообеспечиваемость: 1998 г. - 12,3 книги на 1 читателя ,1999 г. - 4,57 . Наряду с этим, резко повысилась нагрузка на библиотечный персонал.
В связи с постоянным падением доходов населения, недостаточным финансированием библиотеки бюджетами всех уровней, повышением цен на подписку и сокращением тиражей публикаций резко сократилось получение библиотекой периодических изданий.
Согласно плану продаж объем услуг будет увеличиваться в соответствии с диаграммой 1. Поэтому услуги, связанные с информационным обеспечением пользователей, приобретают приоритетное значение.
Библиотека разработала программу " Мир on - line изданий для всех", которая представляет собой постоянно пополняемую базу периодических изданий, а также несколько библиографических баз с описанием местонахождения книги и её краткой аннотацией. Также библиотека обладает авторскими правами на электронные базы своих фондов, где собраны тексты наиболее популярных изданий и редких книг.
Доступ
к игровым и другим услугам развлекательного
характера позволит привлечь широкие
слои пользователей, неограниченные
возрастным
цензом.
Возможность участия в научных Интернет-конференциях и семинарах
позволит привлечь слои городской интеллигенции, а проведение обучающих курсов приведет к еще большему увеличению клиентуры. Также планируется оказывать услуги по подбору литературы, написанию различных работ (контрольные, рефераты, курсовые), набору текстов на компьютере, сканированию и т.п.
Помимо этого, библиотека намерена предложить рассчитанные, как на профессионалов, так и на обычных потребителей, образовательные программы, которые позволят клиентам расширить свои знания в области компьютерных технологий и привлекут дополнительных пользователей.
4. Маркетинг - план
Библиотека планирует направить усилия на продажу услуг своим постоянным пользователям.
Что касается географии рынка, то библиотека находится в центре города, где наблюдается высокая концентрация потребителей такого рода услуг
( учащаяся молодежь, интеллигенция). Проведенные исследования показали, что именно эти слои населения наиболее заинтересованы в информационных услугах. Приоритетной группой является молодежь в возрасте 20-24 года.
По данным областного комитета госстатистики, численность этой группы в г. Самаре будет увеличиваться до 2005 года вследствие вступления в неё молодежи, родившейся в 80-е годы, когда повсеместно был отмечен рост рождаемости. Пятилетний срок дает все шансы завоевать большое количество потребителей этой группы и расширить масштабы деятельности на другие слои населения.
Рынок Интернет-услуг представлен большим количеством производителей, поэтому крупных монополистов назвать трудно. На это место претендует областная научная библиотека и, пожалуй, Интернет-кафе Дома молодежи. Но, они заметно проигрывают в том, что предоставляют довольно небольшой объем услуг по сравнению с предлагаемым нашим проектом пакетом.
Библиотека намерена занять определенную позицию на рынке через собственную базу и свои филиалы, рассредоточенные в различных районах города, что обеспечит рекламу среди населения, проживающего в районах города.
Основные усилия в маркетинге библиотека намерена сконцентрировать на собственных пользователях. С географической точки зрения, библиотека намерена направить свою деятельность на потребителей центральных районов города, а посредством рекламы через сеть филиалов на население всего города.
Так как учредителем библиотеки является муниципалитет города, реклама в СМИ, участие в радиопередачах, публикации статей и информации о новых услугах будет производиться за счет городского бюджета.
5. Производственный план
Последние два года библиотека значительную часть своего времени и усилий затратила на исследование и разработку ассортимента услуг. Большинство из них в настоящее время готово для выхода на рынок и, именно с ними будут связаны отправные усилия в сфере маркетинга.
Некоторые виды услуг находятся на стадии разработки и предположительно будут готовы для рынка в середине второго года деятельности.
Библиотека проводит исследования по некоторым видам новых услуг,
в их число входит формирование баз данных по краеведческой и искусствоведческой тематике. Руководство планирует завершить разработку этих продуктов за счет привлеченных денежных средств.
Компания рассчитывает использовать для Интернет-салона собственные площади. Помимо информационного обслуживания в Интерне-салоне планируется открыть точку быстрого питания, что обеспечит более комфортные условия для посетителей.
Специфические программные продукты, которые будут предоставляться клиентам, являются объектами интеллектуальной собственности и запатентованы. Права на них охраняются ФЗ РФ " Об авторском праве и смеж
ных правах ", а также Гражданским Кодексом РФ. Возможность копировать и тиражировать данные продукты блокируются посредством установки специальной защиты от несанкционированной записи.
6. Управление и организация
Общее руководство проектом будет осуществлять администрацией библиотеки. Непосредственно проектом будет руководить подразделение внедрения новых технологий в лице его начальника, главного топ-менеджера
компании. Все консультационные, технические и иные вопросы, связанные с проектом, будет разрешать персонал вышеназванного отдела, имеющий для этого все необходимые интеллектуальные и методические ресурсы, а также патенты на уникальные программные продукты.
Организационная схема
|
Должность |
Зарплата в месяц |
|
Директор библиотеки |
3000 руб. |
|
Руководитель проекта |
3000 руб. |
|
Старший программист |
2500 руб. |
|
Ведущий программист |
2500 руб. |
|
Программист - консультант по обучающим программам |
2500 руб. |
|
Ведущий специалист по программным продуктам |
2500 руб. |
|
Программист |
2000 руб. |
|
Бухгалтер/ секретарь проекта |
2000 руб. |
|
ИТОГО в месяц: 8 чел. |
20000 руб./ 770 долларов |
|
ИТОГО в год: |
9240 долларов |
Данный штат отвечает всем кадровым потребностям проекта, другие работники будут наниматься по мере необходимости. Система оплаты труда предусматривает политику вознаграждения в виде единовременных оплат из прибыли.
8. Финансовый план
Так как учредителем библиотеки является муниципалитет, Управление
культуры уже создало базу для проекта, закупив сервер и осуществив подключение к сети Интернет. Поэтому необходимо закупить сравнительно небольшое количество техники.
|
Статьи расходов |
Количество |
Сумма, в долларах |
|
Компьютеры |
||
|
Multimedia компьютер на базе процессора AMD Монитор Пилот Сетевая плата Коврик для мыши |
9/1029 |
9261 |
|
Колонки Genius |
7/11 |
77 |
|
Микрофон |
1/4 |
4 |
|
Микрофон-наушники |
2/8 |
16 |
|
Джойстик Warrior |
2/13 |
26 |
|
Принтер лазерный HP LJ 1100 |
1/429 |
429 |
|
Принтер цветной струйный |
1/312 |
312 |
|
Сканер |
1/140 |
140 |
|
ИТОГО: |
10265 |
|
|
Мебель |
||
|
Стол компьютерный |
10/60 |
600 |
|
Кресло руководителя |
1/160 |
160 |
|
Кресло секретаря |
9/100 |
900 |
|
ИТОГО |
1660 |
Оплата трафика
|
Годы |
Стоимость трафика в год |
Сумма, |
|
|
|
сумма |
курс |
в рублях |
|
1-ый год |
2000 |
26 |
52000 |
|
2-ой год |
2100 |
27 |
56700 |
|
3-й год |
2200 |
30 |
66000 |
|
4-ый год |
2300 |
32 |
73600 |
|
5-ый год |
2400 |
30 |
72000 |
|
ИТОГО |
11000 |
320300 |
Общие затраты
|
Наименование статей расходов |
Сумма |
|
|
|
доллары |
рубли |
|
Оборудование |
11925 |
310050 |
|
Заработная плата ( 5 лет) |
46200 |
1201200 |
|
Трафик за 5 лет |
11000 |
320300 |
|
Непредвиденные расходы |
1875 |
48750 |
|
ИТОГО |
71000 |
1880300 |
Прибыль от услуг и сроки возврата кредита
|
Годы |
Число заказов |
Доход от |
Себесто- |
Прибыль |
Общая |
|
|
день |
год |
заказа в среднем |
имость заказа |
от 1 заказа |
прибыль в год |
|
|
1-ый |
20 |
6000 |
60 |
42 |
18 |
108000 |
|
2-ой |
50 |
15000 |
130 |
90 |
40 |
600000 |
|
3-й |
60 |
18000 |
150 |
105 |
45 |
810000 |
|
4-ый |
80 |
24000 |
200 |
140 |
60 |
1440000 |
|
5-ый |
100 |
30000 |
220 |
154 |
66 |
1980000 |
Н
а
5-ый год производство начинает получать
чистую прибыль, погасив все кредиторские
задолженности, и уже располагает
собственными оборотными средствами и
резервным фондом развития технической
базы.
* Все расчёты даны без учёта выплат процентов за кредит. Возможна взаимовыгодная выдача беспроцентной ссуды при условии долевого участия в проекте, лизинга оборудования, что обеспечит большую экономию денежного капитала, механизма со финансирования частных инвесторов и муниципалитета и так далее.