Анализ производственно-хозяйственной деятельности ПО «Беларуськалий»
УО БГУИР
Кафедра экономики
РЕФЕРАТ
На тему:
«Анализ производственно-хозяйственной деятельности ПО «Беларуськалий»»
МИНСК, 2008
1. Краткая характеристика предприятия и производимой продукции
Производственное объединение «Беларуськалий» работает на базе Старобинского месторождения калийных полей и расположено в 130 километрах южнее города Минска. Старобинское месторождение открыто в 1949 году и является одним из крупнейших в мире. В 1963 году введен в эксплуатацию первый Солигорский калийный комбинат, 1965 году – второй и в 1969 году – третий. В 1970 году на их базе создано производственное объединение «Беларуськалий». В 1979 году вступил в строй четвертый калийный комбинат.
В пределах месторождения выделены четыре калийных горизонта, представляющие промышленный интерес. В настоящее время ведется отработка Второго и Третьего калийных горизонтов. Добываемое полезное ископаемое – сильвинит.
В настоящее время в состав производственного объединения входят четыре рудоуправления, относящиеся к основному производству по добыче и переработке калийной руды, соответствующие централизованные вспомогательные подразделения, обслуживающие основное производство, а также подразделения социального и культурно-бытового назначения.
Производственное объединение «Беларуськалий» является одним из крупнейших производителей калийных удобрений. Продукцию объединения покупают 54 государства. В объединение первостепенное внимание уделяется вопросам технического перевооружения производства, модернизации оборудования, внедрения новых технологий, непрерывно проводится работа по повышению качества выпускаемой продукции. Оценкой этой работы является присуждение объединению зарубежными авторитетными организациями:
В 1993 году – Золотой звезды качества;
В 1996 году – Бриллиантовой звезды качества:
В 1997 году – Приза «Арка Европы качества и совершенства»
За годы промышленной деятельности объединением добыто около миллиарда тонн калийной руды. Основным источником финансирования предприятия является прибыль от производственной деятельности. Текущие запасы и товарно-материальные ценности формируются за счет собственных оборотных средств. Это дает возможность обеспечения финансовых и инвестиционных проектов из собственных источников.
ПО «Беларуськалий» производит и экспортирует хлористый калий с содержанием от 40% до 62% К>2>О гранулированный и стандартный, соль пищевую, кормовую, техническую.
Запасы калийных солей обеспечивают эксплуатацию месторождения на протяжении многих десятилетий. Большая глубина залегания (от 300 до 1000 м) калийных солей предопределяет добычу руды подземным способом. Добыча руды производится высоко механизированными гидрокомплексами. Системой подземных ленточных конвейеров добытая горная масса транспортируется к стволу, откуда с помощью подземных установок выдается на поверхность для дробления и последующей переработки на обогатительной фабрике флотационным или галургическим методом.
Сущность флотационного способа получения хлористого калия основана на разделении водо-растворимых минералов и различной способности поверхности сильвинита и галита смачиваться водой, которая достигается их обработкой специфически действующими реагентами – поверхностно-активными веществами (ПАВ).
Галургический метод переработки состоит в осуществлении процессов растворения хлористого калия из руды оборотным раствором при температуре +1200С и его последующей кристаллизации при охлаждении.
Предприятие основано на государственной республиканской собственности и включено в состав Белорусского государственного концерна по нефти и химии «Белнефтехим» РБ.
Местонахождение и адрес: 223710, Минская обл., г.Солигорск, ул. Коржа, 5. Целями деятельности предприятия являются удовлетворение потребностей заказчиков в его продукции, услугах и работах, а также получение прибыли для развития собственной производственной деятельности. Основной вид деятельности: добыча полезных ископаемых, производство и реализация калийных минеральных удобрений, поваренной соли.
Кроме того, предприятие осуществляет ремонтно-строительные работы, осуществляет выпуск и реализацию ТНП, выполняет комплекс гостиничных и оздоровительных услуг, услуг по организации общественного питания через сеть столовых и кафе, осуществляет торгово-закупочную деятельность через сеть своих магазинов, оптовую и розничную торговлю нефтепродуктами, выполняет проекты на строительство новых и реконструкцию действующих объектов промышленного и бытового назначения, в том числе по проектированию, монтажу, наладке, ремонту и обслуживанию охранной и пожарной сигнализации, противодымной защиты и установок пожаротушения.
В состав ПО входит: четыре рудника и, собственно, четыре сильвинито-обогатительные фабрики, добывающие и перерабатывающие калийную руду; фирма «Автоматизация»; фирма «Маркетинг»; фирма «Беларуськалий-сервис»; фирма «Ремстроймонтаж»; соответствующие объединенные вспомогательные цеха; обслуживающие подразделения, а также подразделения социального и культурно-бытового назначения.
В состав подразделения социального и культурно-бытового назначения входят цех подсобного хозяйства; мясоперерабатывающий комплекс; столовые, 20 детских дошкольных учреждений; жилищно-коммунальное хозяйство, обслуживающее общежития; санаторий-профилакторий; базу отдыха, детский лагерь, дворец культуры, спорткомплекс. Функционируют редакции многотиражной газеты и радиовещания.
Отметим, что Старобинское месторождение занимает площадь около 350 км2 и относится к девонскому периоду. По форме залежи и ее расположению в пространстве это месторождение относится к пластовому. Пластовые месторождения сложены из одного или нескольких пластов полезного ископаемого, каждый пласт ограничен более или менее параллельными плоскостями и имеет значительное распространение по площади.
Характеристика производимой продукции
Калийные руды, имеющие сложный состав, нельзя использовать в виде удобрений, так как вместе с полезными для сельскохозяйственных культур компонентами они содержат вредные примеси. Кроме того, в природных солях-рудах содержание калия столь необходимого для роста растений питательного элемента, сравнительно невысоко, а перевозить на значительные расстояния и вносить в почву большое количество «балласта» в виде различных примесей экономически нецелесообразно. Именно поэтому, наряду с поисками экономически выгодных способов добычи калийных руд начали совершенствоваться и методы их переработки.
В самом понятии «обогащения руды» заложен точный смысл – получение из добытого сырья продукта «богатого» нужными компонентами. Это достигается путем отделения полезных минералов от пустой породы и вредных примесей.
Кроме высокого содержания полезных компонентов калийные удобрения должны удовлетворять и ряду требований:
в зависимости от назначения (непосредственное внесение в почву или переработка на сложные или смешанные удобрения) иметь размеры частиц определенной величины;
не «слеживаться» при длительном хранении и транспортировке.
Среди способов обогащения калийных руд главное место занимает механический (флотация) – 1,2,3 РУ и химический (метод галургии) – 4 РУ.
Калий – питательный элемент, необходимый и незаменимый для развития растительных и животных организмов. Только при достаточном калийном питании оптимизируются основные функции живых организмов. Это и стабилизация водного режима у растений, устойчивость к болезням, к колебанию температур, трансформированию полезных веществ, поддержание нормального кровяного давления и ритмов сердечной мышцы, регулирование активности нервно-мышечных клеток у животных.
Достаточный уровень калия в почве – один из гарантов не только высокого, но и устойчивого урожая, в меньшей степени подверженного воздействию экстремальных ситуаций. По обобщенным данным многолетнего опыта установлено, что накопившееся за 10 лет количество калия в пахотном грунте снижается практически до исходного состояния уже через 4 года после прекращения внесения калийных удобрений.
Калийные удобрения – основной фактор, определяющий оптимальный режим калия в почве. При систематическом применении калийных удобрений плодородие почвы неуклонно возрастает. Имеются большие резервы повышения продуктивности сельхозугодий за счет увеличения применения калийных удобрений на почвах, за счет расширения их ассортимента.
ПО «Беларуськалий» выпускает следующие виды удобрений и калийной соли:
1. Мелкозернистый хлористый калий флотационного и галургического происхождения (красный и белый) 1 и 2 сорта с содержанием К>2>О соответственно не менее 58% и 60%.
2. Гранулированный хлористый калий флотационного и галургического происхождения (красный и белый) 1 и 2 сорта с содержанием К>2>О соответственно не менее 58% и 60%.
3.Каменная пищевая и кормовая соль.
4.Техническая соль – отходы производства.
5.Смешанная калийная соль, содержащая не менее 40% К>2>О.
ПО «Беларуськалий» многие годы тесно сотрудничает с НИИ металлургии, его Солигорским филиалом, Белнефтехимом. Специалистами этих институтов разработан ряд предложений по совершенствованию технологии получения хлористого калия, опробованы многие идеи на производстве, выданы рекомендации для ПО «Беларуськалий».
2. Добыча руды по всем видам работ в натуральном и стоимостном выражении за 2005-2007г.г.
В таблице 1 приведены данные добычи руды в натуральных показателях по всем видам работ.
Таблица 1
Добыча руды в натуральных единицах по всем видам работ
|
показатели |
года |
динамика, в % |
|||
|
2005 |
2006 |
2007 |
2005/2004 |
2007/2006 |
|
|
1. Добыча руды с очистных работ, тыс.тонн |
4963,6 |
4986,6 |
4998,4 |
100,5 |
100,2 |
|
2. Добыча руды с подготовительных работ, тыс.тонн |
1112,0 |
1131,2 |
1159,8 |
101,7 |
102,5 |
|
Всего, тыс. тонн: |
6075,4 |
6117,8 |
6158,2 |
100,7 |
100,7 |
|
3 Удельный вес в общем объеме работ, в %: 3.1 очистных работ |
81,7 |
81,5 |
81,2 |
- |
- |
|
3.2 подготовит.работ |
18,3 |
18,5 |
18,8 |
- |
- |
По данным таблицы 1. видно, что основная часть горных участков 1 РУ занята на очистных работах.
Добыча руды в денежном выражении по горным участкам за 2005-2007г.г. представлена в таблице 2.
Таблица 2.
Распределение объема товарной продукции по участкам за 2005-2007г.г.
|
ГУ |
Добыча руды в тыс.тонн |
В стоимостном выражении, тыс.руб. |
||||
|
2005 |
2006 |
2007 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
|
1 |
328,0 |
358,8 |
361,2 |
230151 |
524694,77 |
1738368,9 |
|
3 |
451,6 |
494,1 |
497,4 |
349857,6 |
722552,08 |
2393866,8 |
|
5 |
655,4 |
717,0 |
721,7 |
459881,1 |
1048512,12 |
3473368,9 |
|
6 |
641,8 |
702,1 |
706,7 |
485211,7 |
1026722,96 |
3401177,5 |
|
7 |
386,1 |
422,4 |
425,2 |
289653,5 |
617700,86 |
2046385,6 |
|
8 |
807,1 |
883,0 |
888,8 |
622460,3 |
1291263,88 |
4277581,1 |
|
9 |
613,7 |
671,4 |
675,8 |
486755,4 |
981828,50 |
3252463,2 |
|
10 |
1377,9 |
1507,5 |
1517,5 |
1107181 |
2204507,70 |
7303363,3 |
|
11 |
330,4 |
361,5 |
363,9 |
231835,1 |
528643,14 |
1751363,4 |
|
Всего |
6075,4 |
6117,8 |
6158,2 |
4262987 |
8946479,57 |
29636976,08 |
Распределение участков по видам работ за 2006 год представлен в таблице 3.
Таблица 3:
Распределение участков по видам работ за 2006 год
|
ГУ |
Добыча руды в тыс. тонн |
Струк % |
в том числе |
Удельный вес в общем объеме, % |
||
|
очистные работы |
подготовите-льные |
очист-ные работы |
подготовите-льные работы |
|||
|
1 |
358,8 |
6 |
218,5 |
140,3 |
60,9 |
39,1 |
|
3 |
494,1 |
8 |
370,2 |
123,9 |
74,9 |
25,1 |
|
5 |
717,0 |
12 |
635,0 |
82,0 |
88,6 |
11,4 |
|
6 |
702,1 |
11 |
591,1 |
111 |
84,2 |
15,8 |
|
7 |
422,4 |
7 |
138,2 |
284,2 |
32,7 |
67,3 |
|
8 |
883 |
14 |
800,4 |
82,6 |
90,6 |
9,4 |
|
9 |
671,4 |
11 |
535,4 |
136 |
79,7 |
20,3 |
|
10 |
1507,5 |
25 |
1397,4 |
110,1 |
92,7 |
7,3 |
|
11 |
361,5 |
6 |
300,4 |
61,1 |
83,1 |
16,9 |
|
Всего |
6117,8 |
100 |
4986,6 |
1131,2 |
81,5 |
18,5 |
Наибольший объем добычи руды добывает участок №10, затем 8,5,6 и 9. А наименьший объем – 1 и 11 участки.
Наибольший объем горноподготовительных работ по 1 РУ на горном участке №7 (67,3%), наименьший – на горном участке №10 (7,3%).
3 Качество добываемой руды за 2005-2007г.г.
Основным направлением в вопросах внедрения и совершенствования новой техники и технологии работ является повышение качества добываемой руды и снижение потерь.
Качество продукции представлено в таблице 4.
Таблица 4
Качество добываемой руды
|
Рудник |
в процентах |
динамика |
|||||
|
2005 |
2006 |
План 2007 |
абсолют. откл. +/- |
относит.откл.% |
|||
|
2006/2005 |
2007/2006 |
2006/2005 |
2007/2006 |
||||
|
Всего по руднику |
24.24 |
24.91 |
25.55 |
0,67 |
0,64 |
102,8 |
102,6 |
|
В том числе: 1.ГУ-1 |
25,17 |
24,86 |
25,75 |
-0,31 |
0,89 |
98,77 |
103,6 |
|
2.ГУ-3 |
25,37 |
25,06 |
25,75 |
-0,31 |
0,69 |
98,80 |
102,8 |
|
3.ГУ-5 |
25,16 |
25,46 |
25,92 |
0,30 |
0,46 |
101,2 |
101,8 |
|
4.ГУ-6 |
25,49 |
29,17 |
29,80 |
3,68 |
0,63 |
114,4 |
102,2 |
|
5.ГУ-7 |
21,42 |
15,73 |
16,57 |
-5,69 |
0,84 |
73,40 |
105,3 |
|
6.ГУ-8 |
21,18 |
21,22 |
21,88 |
0,04 |
0,66 |
100,2 |
103,1 |
|
7.ГУ-9 |
26,88 |
26,34 |
26,95 |
-0,54 |
0,61 |
98,0 |
102,3 |
|
8.ГУ-10 |
24,65 |
26,65 |
26,91 |
2,00 |
0,26 |
98,0 |
100,9 |
|
9.ГУ-11 |
22,90 |
24,58 |
25,24 |
1,68 |
0,66 |
107,3 |
102,7 |
По сравнению с 2005 годом в 2006 году качество добытой калийной руды возросло всего на руднике на 0,67% в 2006 году и 0,64% в 2007году.
Снизилось качество в 2006 году на горных участках №№ 1,3,7 и 9.
4 Показатели наличия и анализ использования ОПФ за 2005-2007г.г.
Наличие ОПФ по горно-добычным участкам за период 2005-2007г. г. представлено в таблице 5.
Таблица 5
Наличие основных производственных фондов за 2005-2007г.г.
|
№ горного участка |
Балансовая стоимость ОПФ тыс.руб. по годам, на 01.01 |
Сумма износа на 01.01.07г тыс.руб. |
% износа оборудования |
||
|
2005 |
2006 |
2007 |
|||
|
ГУ-1 |
721815 |
637413,5 |
553012,1 |
385412,0 |
69,7 |
|
ГУ-3 |
73812,9 |
67661,87 |
61510,79 |
55090,20 |
89,6 |
|
ГУ-5 |
421667 |
392586,6 |
363506,1 |
331894,7 |
91,3 |
|
ГУ-6 |
717615 |
657813,5 |
598012,1 |
284691,5 |
47,6 |
|
ГУ-7 |
408001 |
376882,2 |
345763,5 |
167491,1 |
48,4 |
|
ГУ-8 |
349190 |
320091 |
290991,7 |
207556,9 |
71,3 |
|
ГУ-9 |
909545 |
868201,7 |
826858,7 |
659106,8 |
79,7 |
|
ГУ-10 |
1557567 |
1461926,9 |
1366286,9 |
599990,8 |
43,9 |
|
ГУ-11 |
66426,9 |
63641,87 |
60856,87 |
49210,3 |
80,9 |
|
Итого по участкам: |
5225640 |
4846219,14 |
4466799 |
2740444,3 |
61,4 |
|
Всего по руднику |
11650400 |
10591271,9 |
9628429 |
6074985 |
63,1 |
В целом по всем участкам износ ОПФ составляет 61,4%, всего по руднику 63,1%, что свидетельствует о высокой степени износа оборудования.
Среднегодовая стоимость за 2005-2007 г.г. для расчета фондоотдачи и фондовооруженности представлена в таблице 6.
Таблица 6.
Среднегодовая стоимость за 2005-2007 г.г.
|
ОПФ по горным участкам |
Среднегодовая стоимость по годам, тыс.руб. |
||
|
2005 |
2006 |
2007 |
|
|
ГУ-1 |
679614,2 |
595212,8 |
506129,1 |
|
ГУ-3 |
70737,4 |
64586,33 |
58714,85 |
|
ГУ-5 |
407126,9 |
378046,4 |
350042,9 |
|
ГУ-6 |
687714,2 |
627912,8 |
570829,8 |
|
ГУ-7 |
392441,6 |
361322,9 |
331488,9 |
|
ГУ-8 |
334640,7 |
305541,4 |
280214,3 |
|
ГУ-9 |
888873,2 |
847530,2 |
803457,1 |
|
ГУ-10 |
1509747 |
1414107 |
1321595 |
|
ГУ-11 |
65034,4 |
62249,37 |
59464,34 |
|
Итого по участкам: |
5035930 |
4656509 |
4281936 |
Анализ эффективности использования оборудования.
Для оценки эффективности использования ОПФ приведены в таблице 7. показатели фондовооруженности и производительности труда на одного человека промышленно-производственного персонала и одного рабочего за 2005-2007гг.
Таблица 7
Показатели фондовооруженности и производительности труда за 2005-2007 год.
|
Участки |
Фондовооруженность тыс.руб. |
Производит.труда в тыс.руб. |
||||||||||
|
1-го ППП |
1-го рабочего |
1-го ППП |
1-го рабочего |
|||||||||
|
2005 |
2006 |
2007 |
2005 |
2006 |
2007 |
2005 |
2006 |
2007 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
|
ГУ-1 |
9708,8 |
8503,0 |
7230,4 |
10961,5 |
9600,2 |
8163,4 |
3287,9 |
7495,6 |
24833,8 |
3712,1 |
8462,8 |
28038,2 |
|
ГУ-3 |
1387,0 |
1345,5 |
1223,2 |
1645,1 |
1614,7 |
1467,9 |
6860,0 |
15053,2 |
49872,2 |
8136,2 |
18063,8 |
59846,7 |
|
ГУ-5 |
4734,0 |
4667,2 |
4321,5 |
5219,6 |
5178,7 |
4795,1 |
5347,5 |
12944,6 |
42881,1 |
5895,9 |
14363,2 |
47580,4 |
|
ГУ-6 |
10419,9 |
8721,0 |
7928,2 |
11857,1 |
9811,1 |
8919,2 |
7351,7 |
14260,0 |
47238,6 |
8365,7 |
16042,5 |
53143,4 |
|
ГУ-7 |
7267,4 |
5923,3 |
5434,2 |
8531,3 |
6817,4 |
6254,5 |
5364,0 |
10126,2 |
33547,3 |
6296,8 |
11654,7 |
38611,0 |
|
ГУ-8 |
5228,8 |
4364,9 |
4003,1 |
5975,7 |
4928,1 |
4519,6 |
9725,9 |
18446,6 |
61108,3 |
11115,4 |
20826,8 |
68993,2 |
|
ГУ-9 |
13071,7 |
10211,2 |
9680,2 |
15065,6 |
11300,4 |
10712,8 |
7158,2 |
11829,3 |
39186,3 |
8250,1 |
13091,0 |
43366,2 |
|
ГУ-10 |
16775,0 |
18854,8 |
17621,3 |
18411,5 |
21106,1 |
19725,3 |
12302,0 |
29393,4 |
97378,2 |
13502,2 |
32903,1 |
109005,4 |
|
ГУ-11 |
1445,2 |
1245,0 |
1189,3 |
1757,7 |
1482,1 |
1415,8 |
5151,9 |
10572,9 |
35027,3 |
6265,8 |
12586,7 |
41699,1 |
|
Всего |
8478,0 |
7633,6 |
7019,6 |
9665,9 |
8655,2 |
7959,0 |
7176,7 |
14666,4 |
48585,2 |
8182,3 |
16629,1 |
55087,3 |
По данным таблицы видно, что на горных участках с более высокой фондовооруженностью и производительность несколько выше, чем на остальных участках.
Абсолютное изменение показателей фондовооруженности и производительности труда за 2005-2007 год представлены в таблице 8.
Таблица 8.
Изменение показателей фондовооруженности и производительности труда за 2005-2007 год.
|
Участки |
Фондовооруженность, +/- |
Производительность труда, +/- |
||||||
|
1-го ППП тыс.руб. |
1-го рабочего тыс.руб. |
1-го ППП тыс.руб. |
1-го рабочего тыс.руб. |
|||||
|
2006 /2005 |
2007/ 2006 |
2006 /2005 |
2007/ 2006 |
2006 /2005 |
2007/ 2006 |
2006 /2005 |
2007/ 2006 |
|
|
ГУ-1 |
-1205,7 |
-1272,6 |
-1361,3 |
-1436,8 |
4207,8 |
17338,2 |
4750,7 |
19575,4 |
|
ГУ-3 |
-41,5 |
-122,3 |
-30,4 |
-146,8 |
8193,2 |
34819,1 |
9927,6 |
41782,9 |
|
ГУ-5 |
-66,8 |
-345,7 |
-40,9 |
-383,6 |
7597,1 |
29936,5 |
8467,3 |
33217,2 |
|
ГУ-6 |
-1698,9 |
-792,8 |
-2046,0 |
-891,9 |
6908,3 |
32978,5 |
7676,8 |
37100,9 |
|
ГУ-7 |
-1344,1 |
-489,1 |
-1713,9 |
-562,9 |
4762,3 |
23421,1 |
5357,9 |
26956,3 |
|
ГУ-8 |
-863,9 |
-361,8 |
-1047,6 |
-408,5 |
8720,7 |
42661,7 |
9711,5 |
48166,4 |
|
ГУ-9 |
-2860,5 |
-531,0 |
-3765,2 |
-587,6 |
4671,1 |
27357,0 |
4841,0 |
30275,1 |
|
ГУ-10 |
2079,8 |
-1233,5 |
2694,5 |
-1380,8 |
17091,4 |
67984,7 |
19400,9 |
76102,3 |
|
ГУ-11 |
-200,2 |
-55,7 |
-275,6 |
-66,3 |
5421,0 |
24454,4 |
6320,9 |
29112,4 |
|
ВСЕГО |
-844,4 |
-614,1 |
-1010,7 |
-696,2 |
7489,6 |
33918,8 |
8446,8 |
38458,2 |
Фондоотдача на горных участках рудника за 2005-2007 года представлена в таблице 9.
Таблица 9
Показатели фондоотдачи за 2005-2007 год.
|
ГУ |
Расчетный по годам |
Динамика, +/- |
|||
|
2005 |
2006 |
20073 |
2006/2005 |
2007/2006 |
|
|
1 |
0,34 |
0,88 |
3,43 |
0,54 |
2,55 |
|
3 |
4,95 |
11,19 |
4,77 |
6,24 |
29,58 |
|
5 |
1,13 |
2,77 |
9,92 |
1,64 |
7,15 |
|
6 |
0,71 |
1,64 |
5,96 |
0,93 |
4,32 |
|
7 |
0,74 |
1,71 |
6,17 |
0,97 |
4,46 |
|
8 |
1,86 |
4,23 |
15,27 |
2,37 |
11,04 |
|
9 |
0,55 |
1,16 |
4,05 |
0,61 |
2,89 |
|
10 |
0,73 |
1,56 |
5,53 |
0,83 |
3,97 |
|
11 |
3,56 |
8,49 |
29,45 |
4,93 |
20,96 |
|
Всего |
0,85 |
1,92 |
6,92 |
1,07 |
5,0 |
Самая высокая фондоотдача на горном участке в 2005 году на участке №3, 11, в 2006 году – 3,11 и 8. В 2007 году – 11,8,5 и 7. А наименьшая фондоотдача на участках 1, 6, 9, 10.
5 Численность и заработная плата за 2005-2007г.г.
Данные численности работников по горным участкам 1 рудника за 2005-2006 годы приведены в таблице 10.
Таблица 2.10
Численность рабочих 1 рудника за 2005-2007г.г.
|
Участки |
Всего работающих |
в том числе рабочих |
||||||||
|
человек |
динамика, +/- |
|||||||||
|
Отчет 2005 |
Отчет 2006 |
План 2007 |
2006 / 2005 |
2007/ 2006 |
||||||
|
отчет 2005 |
отчет 2006 |
План 2007 |
динамика, +/- |
|||||||
|
2006 2005 |
2007 2006 |
|||||||||
|
ГУ-1 |
70 |
70 |
70 |
0 |
0 |
62 |
62 |
62 |
0 |
0 |
|
ГУ-3 |
51 |
48 |
48 |
-3 |
0 |
43 |
40 |
40 |
-3 |
0 |
|
ГУ-5 |
86 |
81 |
81 |
-5 |
0 |
78 |
73 |
73 |
-5 |
0 |
|
ГУ-6 |
66 |
72 |
72 |
6 |
0 |
58 |
64 |
64 |
6 |
0 |
|
ГУ-7 |
54 |
61 |
61 |
7 |
0 |
46 |
53 |
53 |
7 |
0 |
|
ГУ-8 |
64 |
70 |
70 |
6 |
0 |
56 |
62 |
62 |
6 |
0 |
|
ГУ-9 |
68 |
83 |
83 |
15 |
0 |
59 |
75 |
75 |
16 |
0 |
|
ГУ-10 |
90 |
75 |
75 |
-15 |
0 |
82 |
67 |
67 |
-15 |
0 |
|
ГУ-11 |
45 |
50 |
50 |
5 |
0 |
37 |
42 |
42 |
5 |
0 |
|
Итого |
594 |
610 |
610 |
16 |
0 |
521 |
538 |
538 |
17 |
0 |
По данным таблицы видно, что численность в 2006 и 2007 остается равной. Увеличение численности в сравнении с 2005 годом на горных участках №№ 6,7,8,9,11 связано с увеличением горнопроходческих работ на этих участках.
В таблице 11 приведены данные о фонде оплаты труда на горных участках рудника за 2005-2007 года.
Таблица 2.11
Фонд оплаты труда 1-го рудоуправления
|
Участки |
Фонд оплаты труда (тыс.руб.) |
Среднемесячная з/плата 1-го работающего (руб.) |
||||
|
2005г. |
2006 |
План 2007 |
||||
|
2005 |
2006 |
2007 |
||||
|
ГУ-1 |
96805,3 |
138187,7 |
196566,4 |
115244 |
164509 |
234008 |
|
ГУ-3 |
97125,6 |
130489,3 |
185615,8 |
158702 |
226544 |
322250 |
|
ГУ-5 |
237665,5 |
319538,4 |
454530,5 |
230296 |
328743 |
467624 |
|
ГУ-6 |
178604,1 |
278131,6 |
395631,0 |
225510 |
321912 |
457906 |
|
ГУ-7 |
87915,7 |
141766,2 |
201656,7 |
135672 |
193670 |
275487 |
|
ГУ-8 |
217815,7 |
340077,2 |
483746,2 |
283614 |
404854 |
575888 |
|
ГУ-9 |
175970,1 |
306604,3 |
436132,3 |
215650 |
307836 |
437884 |
|
ГУ-10 |
522935,8 |
622067,4 |
884865,9 |
484200 |
691186 |
983184 |
|
ГУ-11 |
62700,3 |
99448,2 |
141461,1 |
116112 |
165747 |
235769 |
|
ИТОГО |
1677537,9 |
2376310,3 |
3380206,1 |
235345 |
324633 |
461777 |
Среднемесячная заработная плата рабочих зависит от объемов добычи руды, например в 2007 году планируется по участку №10 добыча в размере 1517,5 тыс. тон (25% от всего объема по 1-РУ) следовательно, и зарплата среднемесячная там самая высокая – 983 184р. (около 450 долларов с учетом ИТР). Если же выработка низкая, много времени затрачено на ремонт и простои, то и зарплата там низкая, например ГУ-1 362,2 тыс. тонн (5,8% от общего объема) зарплата равна 234 008р (около 107 долларов), ГУ-11 добыча 363,9 тыс.тонн (5,9%) – зарплата составляет 235 769р (около 108 долларов в месяц).
ЛИТЕРАТУРА
Годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности ПО «Беларуськалий» за 2005 год
Годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности ПО «Беларуськалий» за 2006 год
Годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности ПО «Беларуськалий» за 2007 год
Светков А.К. Анализ производственно-хозяйственной деятельности, Мн.: ВШ, 2007г.