Курсовик КУЕіТТ

Зміст курсового проекту

Зміст курсового проекту 2

ВСТУП 4

1.1 Загальний пробіг локомотивів у вантажному русі у межах їх обертання визначається за формулою: 5

1.2 Лінійний пробіг розраховується у межах обертання локомотивів і локомотивних бригад як сума пробігу в голові поїзда та одиночного проходження локомотива 5

1.3 Умовний пробіг локомотивів у курсовому проекті приймається в розмірі 0,5-1 % від лінійного пробігу. 5

1.4 Лінійний пробіг локомотивів у межах обертання локомотивних бригад розраховується : 6

1.5 Розрахунок тонно-кілометрів брутто ΣОl>бр> ведеться по напрямках для вантажних і порожніх поїздів тільки у межах обертання локомотивних бригад: 6

1.6 Локомотиво-години у вантажному русі визначаються за формулою: 6

1.7 Експлуатаційний парк локомотивів рахується у межах обертання локомотивів за формулою: 7

2 Техніко-виробничі показники роботи депо 10

2.1 Середня маса поїзда брутто знаходиться за формулою: 10

2.2 Середньодобовий пробіг локомотива визначається за формулою: 10

2.3 Технічна швидкість у русі поїздів подається в завданні. 10

2.4 Дільнична швидкість у русі поїздів визначена в формулі (1.13) 10

2.5 Коефіцієнт допоміжного пробігу локомотива визначається за формулою: 10

2.6 Продуктивність локомотива дорівнює: 11

2.7 Деповський відсоток несправних локомотивів визначається окремо для поїзних і маневрових локомотивів, а також в цілому по депо: 11

З План по праці 12

3.1 Продуктивність праці робітників локомотивного депо визначають діленням обсягу роботи в тонно-кілометрах брутто (ΣОІбр) на контингент робітників у списковому складі по експлуатації (Чсп): 12

3.2 Чисельність робітників локомотивного депо. 12

3.3 Розрахунок фонду оплати праці 15

4 План експлуатаційних витрат 22

4.1 Виробничі прямі витрати 22

4.2 Загально-виробничі витрати. 24

4.3 Адміністративні витрати. 25

5. Собівартість робіт локомотивного депо 27

6 Показники ефективності виробництва 27

6.1 Трудомісткість 27

6.2 Фондовіддача 27

6.3 Матеріаломісткість 27

6.4 Продуктивність праці визначена в формулі 3.1 (показати кінцевий результат). 28

6.5 Собівартість роботи депо визначається взагалі по депо згідно з формулою (5.1). 28

Вихідні дані 29

Література 31

ВСТУП

Планування - це вміння передбачити мету підприємства, оцінка результатів його діяльності та визначення необхідної кількості всіх видів ресурсів для досягнення поставленого завдання. Планування - одна із основних функцій менеджменту організацій. На підставі системи планів, складених на підприємстві в подальшому, здійснюється процес організації основних видів робіт, мотивація персоналу, що їх виконує, контроль результатів та їх оцінка з точки зору планових показників.

Мета даного курсового проекту полягає в розробці річного плану економічного розвитку локомотивного депо у вантажному русі.

Основними задачами локомотивного депо є: утримання локомотивів у експлуатаційному стані та їх обслуговування у всіх видах вантажного руху. Виконання першої задачі забезпечується проведенням технічного огляду локо мотивів і поточного їх ремонту; для цього локомотивне депо має всі необхідні види обладнання, матеріальних ресурсів, а також штат робітників пунктів технічного огляду і ремонту. Для виконання другої задачі локомотивного депо встановлюється штат локомотивних бригад, чисельність якого відповідає за планованим розмірам руху потягів на ділянках, що обслуговуються локомотив ними бригадами даного депо.

1.1 Загальний пробіг локомотивів у вантажному русі у межах їх обертання визначається за формулою:

(1.1)

1.2 Лінійний пробіг розраховується у межах обертання локомотивів і локомотивних бригад як сума пробігу в голові поїзда та одиночного проходження локомотива

(1.2)

1.2.1 Пробіг локомотивів у голові поїздів знаходиться окремо по напрямках і по ділянках обертання локомотивів і локомотивних бригад. При цьому необхідно врахувати, що у парному напрямку рушають вантажні і порожні поїзди, а у непарному тільки усі вантажні:

(1.3)

(1.4)

(1.5)

(1.6)

1.2.2 Пробіг локомотивів в одиночному проходженні визначається за формулою:

(1.7)

(1.7)

> >(1.3)

(1.4)

(1.5)

(1.6)

(1.2)

1.3 Умовний пробіг локомотивів у курсовому проекті приймається в розмірі 0,5-1 % від лінійного пробігу.

(1.3)

(1.1)

1.4 Лінійний пробіг локомотивів у межах обертання локомотивних бригад розраховується :

(1.7)

> >(1.3)

(1.4)

(1.5)

(1.6)

(1.2)

1.5 Розрахунок тонно-кілометрів брутто ΣОl>бр> ведеться по напрямках для вантажних і порожніх поїздів тільки у межах обертання локомотивних бригад:

(1.8)

(1.9)

(1.10)

(1.11)

(1.8)

(1.9)

(1.10)

(1.11)

1.6 Локомотиво-години у вантажному русі визначаються за формулою:

(1.12)

(1.13)

(1.13)

(1.12)

1.7 Експлуатаційний парк локомотивів рахується у межах обертання локомотивів за формулою:

(1.14)

(1.14)

1.8 Локомотиво-години маневрової роботи визначаються згідно з парком маневрових локомотивів (ΣМман), часом роботи локомотивів 1: = 23-5 гол. і часом на його прийом і здачу t=0,5 год.

(1.15)

Локомотиво-кілометри маневрової роботи дорівнюють:

(1.16)

(1.15)

(1.16)

1.9 Програма ремонту поїзних і маневрових локомотивів визначається окремо за серіями локомотивів і видами руху. Програма технічного обслуговування і ремонту електровозів у вантажному русі розраховується згідно з загальним пробігом у межах обертання локомотивів і встановленими нормами пробігу між технічним обслуговуванням і ремонтами за формулами:

(1.17)

(1.18)

(1.19)

(1.20)

(1.21)

(1.22)

Розрахунок програми ремонту поїзних і маневрових тепловозів проводиться згідно з експлуатаційним парком і міжремонтними термінами за форм лами:

(1.23)

(1.24)

(1.25)

(1.26)

(1.27)

(1.28)

Програма ремонту поїзних локомотивів

(1.23)

(1.24)

(1.26)

(1.25)

(1.27)

(1.28)

Програма ремонту маневрових локомотивів

(1.23)

(1.24)

(1.26)

(1.25)

(1.27)

(1.28)

Розраховані показники заносяться до табл. 1 та 2.

Таблиця 1 - Об'ємні показники експлуатаційної роботи депо

Показники:

Величина у межах обертання

локомотивів

локомотивних бригад

Вантажний рух

8086,21

3075,86

Локомотиво-кілометри в голові поїздів, тис. л-км

Локомотиво-кілометри одиночного проходження, тис. л-км

-152,57

-58,03

Лінійний пробіг локомотивів, тис.л-км

7933,64

3017,83

Локомотиво-кілометри умовного пробігу, тис. л-км

79,34

----

Загальний пробіг локомотивів, тис.л-км

8012,98

-------

Тонно-кілометри брутто, млн.

------

9986,55

Експлуатаційний парк локомотивів,од

32

----

Маневровий рух

760

-----

Локомотиво-години, тис.л-год

Локомотиво-кілометри, тис.л-км

775,26

------

Парк маневрових локомотивів

18

------

Таблиця 2 - Програма технічного обслуговування і ремонтів поїзних і маневрових локомотивів

Види ремонтів:

Кількість ремонтів локомотивів, од.

поїзні

маневрові

Капітальний - 2

3

1

Капітальний - 1

3

1

Поточний ПР - 3

7

5

ПР-2

14

8

ПР-1

53

15

ТО-3

560

195

2 Техніко-виробничі показники роботи депо

Техніко-виробничі показники, які характеризують якість використання локомотивів в експлуатації і на ремонтах, включають :

• середню масу поїзда брутто, т;

• середньодобовий пробіг поїзного локомотива, км;

• технічну швидкість, км/год;

• дільничу швидкість, км/год;

• коефіцієнт допоміжного пробігу локомотива;

• продуктивність локомотива, тис.ткм,

• деповський відсоток несправних локомотивів, %;

• норми міжремонтного пробігу і простій локомотивів у ремонті.

2.1 Середня маса поїзда брутто знаходиться за формулою:

(2.1)

(2.1)

2.2 Середньодобовий пробіг локомотива визначається за формулою:

(2.2)

2.3 Технічна швидкість у русі поїздів подається в завданні.

2.4 Дільнична швидкість у русі поїздів визначена в формулі (1.13)

2.5 Коефіцієнт допоміжного пробігу локомотива визначається за формулою:

(2.2)

(2.3)

(2.3)

2.6 Продуктивність локомотива дорівнює:

(2.4)

(2.4)

2.7 Деповський відсоток несправних локомотивів визначається окремо для поїзних і маневрових локомотивів, а також в цілому по депо:

(2.5)

(2.6)

(2.6)

(2.5)

(2.6)

(2.5)

(2.6)

З План по праці

Основними показниками плану по праці є:

• продуктивність праці;

• чисельність робітників за основними групами;

• загальний фонд заробітної плати;

• середньомісячна заробітна плата одного робітника.

3.1 Продуктивність праці робітників локомотивного депо визначають діленням обсягу роботи в тонно-кілометрах брутто (ΣОІбр) на контингент робітників у списковому складі по експлуатації (Чсп):

> >(3.1)

3.2 Чисельність робітників локомотивного депо.

3.2.1 Розрахунок чисельності робітників депо ведеться за двома основ ними групами:

перша - виробничий контингент, який ураховується по прямим виробничим витратам згідно номенклатури витрат:

• локомотивні бригади поїзні і маневрові (ст. 61, 96, 98);

• робітники з ремонту локомотивів (ст. 67,68,73.102,103,104.108);

• контингент, зайнятий екіпіровкою локомотивів (ст.65, 100);

• контингент, який ураховується за загально-виробничими витратами (ст.500-529);

Друга - штат, який ураховується за статтями адміністративних витрат (ст. 550-562).

Ці дві групи робітників складають експлуатаційний контингент локомотивного депо. Потрібний контингент робітників визначається в явочній (прибутній) і середньосписочній чисельності. Середньосписочна чисельність більше явочної на коефіцієнт заміщення, який ураховує заміщення робітників на період відпустки (Квід), хвороби (Кхв) і виконання державних та службових обов'язків (Кдо):

(3.2)

(3.3)

Для всіх категорій робітників приймаються такі коефіцієнти: ;

Кдо = 0,01; для локомотивних бригад Квід =0,11; для решти Квід=0,07. Взагалі планування контингенту починається з явочної чисельності поїзних бригад, а потім списочної.

3.2.2 Планування явочної чисельності поїзних локомотивних бригад (ст.61, 96) виконується за ділянками у межах обертання локомотивних бригад за формулою:

(3.4)

(3.5)

(3.6)

(3.7)

(3.7)

(3.6)

(3.5)

(3.4)

(3.3)

(3.2)

(3.1)

3.2.3 Планування явочної чисельності маневрових локомотивних бригад (ст.98) виконується згідно з кількістю маневрових локомотивів (ΣМман)» кількістю бригад, обслуговуючих один локомотив при цілодобовій роботі (Кбр= 24 -ЗО, 1:169 = 4,33) , при роботі в одне лице (с==1).

(3.8)

(3.8)

(3.9)

(3.10)

(3.10)

Використовуючи формулу (3.9), розрахунок контингенту проводиться в табл. 3.

Таблиця 3- :Розрахунок явочної чисельності робітників з ремонту локомотивів

Статті витрат

Вид ремонту

Кількість ремон-тів,од

Норма трудомісткості, чол-год

Загальна витрата трудомісткості, чол-год

Річний фонд робочого часу,год.

Явочна чисельність, чол.

Електро вози

Тепловози

Поїзні локомотиви

ПР-3

7

2900

20300

1998

1011

ПР-2

14

1400

19600

1998

10

ПР-1

53

260

13780

1998

7

то-з

560

100

56000

1998

28

Разом

55

Маневрові локомотиви

ПР-3

5

1300

6500

1998

3

ПР-2

8

500

4000

1998

2

ПР-1

15

140

2100

1998

1

то-з

195

70

13650

1998

7

Разом

13

3.2.5 Явочна чисельність робітників, які зайняті екіпіровкою в проекті приймається для тепловозних депо (ст. 100) - 4чол. в зміну; для тепловозних депо (ст. 100) - 4 чол. в зміну при цілодобовій роботі (3 зміни).

3.2.6 Штат робітників, які враховуються по статтях загально-виробничих витрат (ст. 500-529). По ст. 501 планується контингент на заміщення робітників. Розрахунок проводиться за формою табл. 4 згідно з формулами 3.2., 3.3. По останніх статтях, а також контингент по статтях загально-виробничих витрат приймається згідно з завданням. Весь розрахунковий контингент відображається в плані по праці (табл.7).

Таблиця 4 - Розрахунок контингенту на заміщення робітників (ст. 501)

Групи робітників

Явочний контингент, чол

Коефіцієнт на заміщення відпусток

Контингент на заміщення відпусток, чол.

Коефіцієнт на заміщення хворих

Контингент на заміщення хворих, чол. ,

Поїзні локомотивні бригади

79

0,11

9

0,03

3

Маневрові локомотивні бригади

78

0,11

9

0,03

2

Контингент, зайнятий ремонтом локомотивів: поїзних

55

0,07

4

0,03

2

маневрових

13

0,07

1

0,03

1

Контингент, зайнятий екіпіровкою

12

0,07

1

0,03

1

Разом

237

Х

24

Х

9

3.3 Розрахунок фонду оплати праці

1.3.1 Фонд оплати праці планується по кожній групі робітників локомотивного депо на явочну їх кількість, згідно з тарифними ставками або окладами і відповідними доплатами. До доплат відносять надбавки за роботу у святкові дні, нічні години, клас кваліфікації, умови праці, поєднання професій. Розміри доплат визначаються згідно з діючими розпорядженнями.

1.3.2 Фонд оплати праці локомотивних бригад у поїзній роботі розраховується окремо для машиністів і помічників:

(3.11)

(3.12)

Покілометрові відрядні розцінки визначаються окремо для машиністів і помічників за формулами:

(3.13)

(3.14)

(3.13)

(3.13)

(3.14)

(3.14)

(3.11)

(3.11)

Окрім основного фонду оплати праці машиністам і помічникам необхідно запланувати доплату за роботу в нічний час, святкові дні і клас кваліфікації. Доплати за роботу в нічний час, святкові дні розраховуються у відповідь них відсотках від основного фонду оплати праці. Доплата за клас кваліфікації нараховується машиністам і помічникам у залежності від наявності прав управління локомотивами. Доплата за клас кваліфікації планується в таких розмірах: машиністам 1 класу - 15-25%, 2 класу - 10-20%, 3 класу - 5-15% від відповідної тарифної ставки. Помічники машиністів одержують доплату за клас кваліфікації у розмірі 5-10% від тарифної ставки.

Розподіл машиністів за їх класом слідуючий: машиністів 1класу -15чол., 2класу-16 чол., 3 класу -16 чол., в розрахунках приймається 50% (24 чол.) контингенту помічників, які мають цю доплату.

)

3.3.3 Праця машиністів маневрових локомотивів (ст. 98) сплачується по відрядній формі:

(3.15)

Машиністам маневрових локомотивів необхідно запланувати відрядний приробок - 5% від основної заробітної плати, доплати за роботу в нічний час, святкові дні, клас кваліфікації, поєднання професії. Методика визначення цих доплат така ж, як і для машиністів поїзних локомотивів. Доплата за поєднання професії — 50 % від основного, фонду їх заробітної плати.

(3.15)

3.3.4 Праця робітників, зайнятих екіпіровкою поїзних локомотивів (ст. 65, 100) сплачується за ставками відрядників IV розряду. В рахунках приймається, що праця 50% робітників сплачується по ставках з нормальними умовами праці і 50% - по ставках на роботах з важкими умовами праці (доплата 12% до тарифної ставки). Плануються також доплати за роботу в нічний час і святкові дні.

3.3.5 Праця робітників, які займаються ремонтом поїзних локомотивів, сплачується по відрядній і погодинній формі оплати праці в залежності від виконаної роботи.

Розрахунок фонду оплати праці здійснюється множенням середньої тарифної ставки на трудомісткість і від соток розподілу робітників за професіями, при відрядній формі враховується відрядний приробіток 8% за перевиконання встановлених норм. Цей розрахунок зводиться в табл.5

Таблиця 5 - Розрахунок фонду оплати праці для робітників, які займаються ремонтом поїзних локомотивів

Групи робітників

Відсоток розподілу робітників

Трудо місткість, ЧОЛ-І:ОД

Середня тарифна ставка, грн.

Основний фонд. заробітної плати, тис. грн.

Відрядний приробіток, тис.грн.

1

2

3

4

5

6

ПР-3

Слюсарні роботи, які виконуються:

- комплексною бригадою;

38

5800

2,8

6,171

0,493

- спеціалізованими відділеннями;

12

5800

2,8

1,948

0,156

- в заготівельних відділеннях;

30

5800

2,6

4,524

0,361

- підсобними робітниками

20

5800

2,2

2,552

Разом

Х

Х

Х

167,14

7,07

ПР-2

Слюсарні роботи, які виконуються:

- комплексною бригадою;

45

2800

2,8

3,528

0,282

- спеціалізованими відділеннями;

23

2800

2,8

1,803

0,144

- в заготівельних відділеннях;

12

2800

2,6

0,873

0,069

- підсобними робітниками

20

2800

2,2

1,232

Разом

Х

Х

Х

111,54

7,42

ПР-1

Слюсарні роботи, які виконуються:

- комплексною бригадою;

45

520

2,8

0,655

0,052

- спеціалізованими відділеннями;

23

520

2,8

0,334

0,028

- в заготівельних відділеннях;

12

520

2,6

0,162

0,013

- підсобними робітниками

20

520

2,2

0,228

~

Разом

Х

Х

Х

79,98

5,39

ТО-3

Слюсарні роботи, які виконуються:

- комплексною бригадою;

45

200

2,8

0,252

0,020

- спеціалізованими відділеннями;

23

200

2,8

0,128

0,010

- в заготівельних відділеннях;

12

200

2,6

0,062

0,004

- підсобними робітниками

20

200

2,2

0,088

Разом

Х

Х

Х

324,89

20,84

Усього

Х

Х

Х

683,55

40,72

3.3.6 Для робітників, які зайняті ремонтом маневрових локомотивів, фонд заробітної плати визначається для кожного виду ремонту за формулою:

(3.16)

де Е — тарифна ставка відрядника IV розряду,

Чяв - явочна чисельність робітників з ремонту маневрових локомотивів.

Доплати плануються аналогічно, як і для робітників, зайнятих ремонтом поїзних локомотивів.

3.3.7 Додаткова заробітна плата (ст. 501) містить виплати виробничим робітникам за невідроблений, але за, законом сплачуваний час: сплата відпусток, вихідних, допомоги при звільненні, за час-виконання державних і суспільних обов'язків, проходження воєнних зборів та інше. Річна додаткова заробітна плата визначається по кожній групі робітників. Для цього річний фонд заробіт­ної плати по кожній групі робітників множать на відповідний коефіцієнт. Цей розрахунок наводиться в табл.6

Таблиця 6 - Додаткова заробітна плата (ст. 501)

Групи робітників

Загальний фонд оплати праці, тис. грн.

Коефіцієнт на заміщення

Додаткова заробітна плата

Локомотивні бригади: - поїзні

514,2

0,15

77,13

- маневрові

442,92

0,15

66,44

Робітники, які зайняті ремонтом локомотивів: - поїзних

683,55

0,11

75,19

- маневрових

79,497

0,11

8,74

Робітники, зайняті екіпіровкою

68,140

0,11

7,5

Разом

1788,31

Х

235

Розрахунок фонду оплати праці по інших статтях витрат, який подається в плані по праці, визначається відповідно до чисельності робітників та їх середньомісячної заробітної плати.

Після цього всі розрахунки фонду заробітної плати по кожній групі робітників локомотивного депо зводяться в табл.7

Таблиця 7 - План по праці основного локомотивного депо, тис грн.

№ стетей

Найменування професій

Контингент , чол

Основний фонд заробітної плати

Відрядний прироботок

Доплати

Загальний фонд заробітної плати

Середньмісячна заробітна плата, грн.

Святкові дні

Нічний час

Клас кваліфікації

Інші

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

І. Виробничі

Прямі витрати

Вантажний рух:

61

Машиніст

40

278,19

5,44

32,66

0,175

316,47

659,3

Помічник машиніста

40

242,01

4,84

29,04

0,088

275,98

574,95

65

Екіпіровка Технічне обслуговування та ремонт тепловозів:

12

68,140

34,07

102,21

67

ПР-3

10

167,14

7,07

174,21

1451,75

68

ПР-2

11

111,54

7,42

118,96

901,21

69

ПР-1

7

79,98

5,39

85,37

1016,31

73

ТО-3

31

324,89

20,84

345,73

929,38

Разом по роботі

151

1271,89

40,72

10,28

61,7

0,26

34,07

1418,92

Х

Поїзних комотивів

Маневрова робота тепловозів:

74

Машиніст

78

442,915

22,15

8,858

53,15

0,15

221,458

527,22

563,27

Технічне обслуговування та ремонт тепловозів:

102

ПР-3

4

22,713

1,817

24,53

511,04

103

ПР-2

3

17,035

1,362

18,40

511,03

Продовження таблиці 7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

104

ПР-1

1

5,678

0,454

6,132

511

108

ТО-3

7

3,292

0,263

3,555

42,32

Разом по роботі маневрових тепловозів

93

491,633

26,046

8,858

53,15

0,15

221,458

579,837

Х

Разом по розділу І

244

1763,523

66,766

19,138

114,85

0,413

255,528

1998,767

Х

II. Основні витрати загальні для всіх,

Галузей господарства

501

Додаткова заробітна плата

34

251,86

251,86

617,30

505 (506)

Витрати з техніки безпеки та виробничої санітарії

10

30,00

30,00

250,00

510

Робітники, які обслуговують виробничі будинки і споруди

12

28,80

28,80

200,00

517

Робітники, які займаються поточним ремонтом виробничих будинків

17

55,08

55,08

270,00

515

Робітники, які займаються утриманням обладнання

34

148,32

118,32

290,00

Разом по розділу II

107

514,06

484,06

Х

500

III Адміністративні витрати

Цеховий персонал, який не відноситься до апарату управління

59

425,00

425,00

600,28

Адміністративно-Керівницький персонал

25

245,00

245,00

816,66

Разом по розділу III

84

670

670

Х

Усього по депо

435

2947,583

66,766

19,138

114,85

0,413

255,528

3152,827

Х

3.4 Середньомісячна заробітна плата одного робітника локомотивного депо визначається діленням загального фонду оплати праці локомотивного де по на загально-списочну чисельність працюючих у депо і на дванадцять (місяців).

4 План експлуатаційних витрат

Експлуатаційні витрати плануються по статтях номенклатури витрат та по елементах витрат: заробітна плата, відрахування на соціальні заходи, паливо, електроенергія, амортизаційні відрахування, інші витрати. План експлуатаційних витрат наводиться в Табл. 9

4.1 Виробничі прямі витрати

4.1.1 Заробітна плата. Дані контингенту та фонду оплати праці переносяться в план експлуатаційних витрат з плану по праці (табл.9, гр.3,10).

4.1.2 Паливо. Електроенергія. Витрати на паливо та електроенергію для тяги поїздів (ст. 61,96) визначаються окремо за напрямками для вантажних, порожніх поїздів та одиночного проходження локомотивів за формулами:

для тепловозів

(4.1)

де Ерібр - тонно-кілометри брутто по напрямках, ткм.;

Вп(е) - норма витрачення палива -кг/10000ткм ;

Цп(е) - відповідно ціна 1 т палива . Норму витрачання палива для порожніх поїздів необхідно збільшити у 2,5 рази.

(4.1)

(4.1)

(4.1)

Витрати на паливо для одиночного проходження визначаються за формулами:

для тепловозів

(4.4)

на 100 л-км одиночного проходження (приймаємо В>п>=150:180 кг/100л-км, Ве=500 квт-год/100л-км).

Витрати на паливо для маневрових локомотивів (ст. 98) визначаються відповідно до локомотиво-годин маневрової роботи, норми витрачання палива на 1 годину роботи (=25 кг) та ціни 1 т палива.

(4.4)

(4.5)

(4.5)

4.1.3 Матеріали. Витрати на мастильні матеріали плануються по ст.61, 96 згідно з нормами витрачення цих матеріалів на 1000 л-км (а>м>) у грошовому виразі (за діючими цінами) та загальним пробігом локомотивів у межах їх обертання:

(4.6)

(4.6)

Аналогічно визначаються витрати на матеріали по екіпіровці локомотивів, але в цьому розрахунку буди інша норма витрачання матеріалів.

(4.7)

(4.7)

Витрати на матеріали в маневровому русі (ст.98) визначаються:

(4.8)

де ΣМТ>ман> - локомотиво-години маневрового руху, л-год;

а>ман> - норма витрачання матеріалів на 1 год роботи, грн.

(4.8)

Витрати на матеріали на поточні ремонти і технічне обслуговування поїзних і маневрових локомотивів ( ст.67, 69, 74, 102, 103, 104, 108, 109) визначаються згідно з програмою ремонту і технічного обслуговування та норми витрачання матеріалів на одиницю. Розрахунок наводимо в табл. 8

Таблиця 8- Витрати на матеріали і запасні частини для поточних ремонтів і технічного обслуговування локомотивів

Види ремонтів і технічного обслуговування локомотивів

Кількість ремонтів, од.

Норма витрачання матеріалів на ., один ремонт, грн.

; Витрати на матеріали, тис. грн.

Поїзні

ПР-3

7

50000

350

ПР-2

15

43000

645

ПР-1

58

5000

174

ТО-3

613

440

269,72

Разом

693

Х

1438,72

Маневрові

ПР-3

6

5600

33,6

ПР-2

9

2530

20,97

ПР-1

17

580

9,86

ТО-3

206

157

32,34

Разом

238

Х

96,77

4.1.4 Амортизаційні відрахування визначаються за серіями локомотивів окремо в поїзній і маневровій роботі:

для поїзних

(4.9)

для маневрових

(4.10)

(4.9)

(4.10)

4.2 Загально-виробничі витрати.

По інших статтях планується:

• ст. 505-506 «Витрати з техніки безпеки та виробничої санітарії, інші витрати по охороні праці» приймаємо витрати на матеріали - 0,5% від витрат на матеріали виробничих прямих витрат; інші - 2% від затрат на матеріали виробничих прямих витрат;

• ст. 510,517"Обслуговування виробничих будинків і споруд», «Поточний ремонт виробничих будинків, споруд» приймаємо: матеріали - 15% від затрат на матеріали виробничих прямих витрат; паливо - 3% від затрат на паливо або електроенергію виробничих прямих витрат, інші — 3% від загальної суми виробничих прямих витрат;

по ст. 525 плануються амортизаційні відрахунки від вартості основних виробничих фондів, без урахування вартості локомотивного парку.

(4.11)

(4.12)

(4.12)

(4.11)

4.3 Адміністративні витрати.

До цих витрат відносяться цехові витрати загальногосподарчого призначення. Витрати на заробітну плату були розраховані в табл.9. Інші витрати по ст. 550 - 562 приймаємо у розмірі 5% від загальної суми виробничих витрат і розподіляємо за елементами: матеріали - 10%, електроенергія - 5%, інші -85%. Всі витрати заносяться в таблицю 9.

Таблиця 9 - План експлуатаційних витрат депо, тис. грн.

№ статей

Види робіт

Контінгент ,чол

Фонд заробітної плати

Відрахування на соц.заходи

Паливо

Електроенергія

Матеріали

Амортизація

Інші

Усього витрат

1

2

3

4

5

б

7

8

9

10

11

1. Виробничі прямі витрати

61, 96

Робота локомотива у вантажному русі

79

514,2

228,95

139,27

1910,97

2793,39

65

Екіпіровка

2

68,14

22,55

382,15

472,84

67

Поточний ремонт ПР-3

10

167,14

62,68

350,00

579,82

68

Поточний ремонт ПР-2

11

111,54

41,83

645,00

798,37

69

Поточний ремонт ПР-1

7

79,98

29,99

174,00

283,97

72

Технічне обслуговування

0

109

ТО-3

31

324,89

121,83

269,72

716,44

75

Амортизація поїзних локомотивів

60210,00

60210

Разом по поїзній роботі

140

1265,89

507,83

139,27

3731,84

60210

65854,83

98

Робота тепловозів в маневровому русі

82

442,95

174,61

6,68

1331,52

1955,76

102

Поточний ремонт ПР-3

4

22,71

8,52

33,6

64,83

103

Поточний ремонт ПР-2

3

17,04

6,39

20,97

44,4

104

Поточний ремонт ПР-1

1

5,68

2,13

9,86

17,67

107

Технічне обслуговування ТО-З

7

3,29

1,23

32,34

36,86

111

Амортизація маневрових тепловозів

32370,00

32370

Разом по маневровій роботі

97

491,67

192,88

6,68

1428,29

32370

34489,52

Усього виробничих прямих витрат

237

1757,56

700,71

145,95

5160,13

92580

100344,35

2. Загально-виробничі витрати:

500

Цеховий персонал

59

425

159,38

584,38

501

Додаткова заробітна плата

34

159,38

95,57

350,43

502

Витрати на відрядження

503

Знижки з вартості форменого одягу

505, 506

Витрати на техніку безпеки

10

30,00

11,25

25,80

103,20

170,25

510, 517

Витрати на обслуговування будинків та споруд

12

28,80

10,8

4,38

774,02

3013,90

3825,90

525

Амортизація основних виробничих засобів

57701,25

57701,25

515

Витрати, які пов'язані з роботою та утриманням обладнання

34

148,32

55,62

14,60

51,60

4018,53

4288,67

Усього загально-виробничих витрат:

149

886,98

332,62

18,98

851,42

57701,25

7135,63

66920,88

550-562

3. Адміністративні витрати

84

670,00

251,25

3346,04

6692,08

56882,75

67842,12

Усього витрат по депо

470

3314,54

1284,58

3510,97

0

12703,63

150281,25

64018,38

235107,35

5. Собівартість робіт локомотивного депо

По локомотивному депо визначають собівартість узагальненого вимірника роботи -1000 ткм брутто по всіх видах руху:

(5.1)

6 Показники ефективності виробництва

Для локомотивних депо показники ефективності виробництва визначаються у межах обертання локомотивних бригад ( на 1000 ткм брутто).

6.1 Трудомісткість

(6.1)

(6.1)

6.2 Фондовіддача

(6.2)

6.3 Матеріаломісткість

6.4 Продуктивність праці визначена в формулі 3.1 (показати кінцевий результат).

6.5 Собівартість роботи депо визначається взагалі по депо згідно з формулою (5.1).

Вихідні дані

ДОДАТОК А

Показники

Довжина , ділянки обертання

м, н, 0

Локомотивів, км (L)

418

Локомотивних бригад, км( I)

159

Серія локомотива:

Поїзного

2ТЕ116

Маневрового

ТЕМ1

Кількість вантажних поїздів за добу

Парний напрямок вантажний

23

Парний напрямок порожній

4

Непарний напрямок вантажний

27

Вага вантажного поїзда ,т

Парний напрямок

3250

Непарний напрямок

3150

Вага порожнього поїзда

1400

Кількість маневрових локмотивів

18

Технічна швидкість

50

Коефіцієнт дільничної швидкості

0,8

Норми витрат

палива,кг\1000 тонно-км брутто

Напрямок парний

47,5

непарний

48,1

Норми періодів між ремонтами та технічним обслуговуванням електровозів та тепловозів

ДОДАТОК Б

Норми періодів між ремонтами та технічним обслуговуванням електровозів та тепловозів

Види, серія локомотивів

Міжремонтні періоди

Технічне обслуговування

Поточний ремонт

Капітальний ремонт

ТО-3

ПР-1

ПР-2

ПР-3

КР-1

КР-2

Тепловози

2ТЕ116

30 діб

7,5 міс

15 міс.

З0 міс.

7,5 рок.

15 рок.

Норми простою локомотивів в ремонті та під обслуговуванням

Вид локомотиву

Види ремонтів та технічного обслуговування

ТО-3

ПР-1

ПР-2

ПР-3

Тепловози

15

19

4

6,2

Трудомісткість технічного обслуговування і поточного ремонту локомотивів

(на одну секцію для тепловозів), чол.-год.

Вид і серія локомотивів

Технічне обслуговування

Поточний ремонт

ТО-3

ПР-1

ПР-2

ПР-3

2ТЭ116

100 70

260

1400

2900

ТЭМ1

140

500

1300

Література

1 Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмьі: Учебно-методическое пособие. - М.: Финансьі й статистика, 1997. - 248 с.

2 Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 1999. - 392 с.

3 Ильин А.И. Планирование на предприятии: Учеб. пособие. " Мн.: 000 "Мисанто", 1998.' 296 с.

4 Стратегическое планирование / Под ред. Уткина З.А. - М.: Ассоциация авторов й издателей "ТАНДЕМ". Изд-во "Зкмос", 1998. - 440 с.

5."Планування на залізничному транспорті .Планування діяльності підприємств." Завдання та методичні вказівки до курсового проекту дя студентів 4і5 курсів економічних спеціальностей усіх форм навчання К.:2000

Зм.

Кільк.

Арк.

№ док.

Підп.

Дата

Розробив

Мартиненко

Планування на залізничному транспорті

Стадія

Аркуш

Аркушів

Перевірив

Андрієнко

2

3

Н. контр.

КУЕіТТ

Затвердив

Формат А4