Себестоимость продукции в угольной промышленности. Повышение эфективности производства в горной промышленности.

П Л А Н :

1. Основные направления повышения эффективности общественного производства.

2. Мероприятие по повышению эффективности производства в условиях шахты "Северная" ОАО "Воркутауголь".

2.1. Анализ производственно-хозяйственной деятельности шахты "Северная" за 1997 г.

2.1.1. Приказ об итогах работы шахты "Северная" в 1997 году и задачах на

1998 г.

2.2. Повышение эффективности производства на основе технического перевооружения (внедрение комплекса КМ-144 в лаве 612-ю)

2.2.1. Расчет суточной нагрузки на очистной забой 612-ю

(комплекс КМ-144 с комбайном "Кузбасс-500")

2.2.2. Расчет численности работников участка.

2.2.3. Расчет себестоимости добычи 1т угля в очистном забое 612-ю

(пласт "Тройной", комплекс КМ-144)

2.3. Планирование основных горно-геологических и стоимостных показателей на 1998г

Список литературы.

1. Основные направления повышения эффективности общественного производства.

Переход к рыночным отношениям требует глубоких сдвигов в экономике - решающей сфере человеческой деятельности. Необходимо осуществить крутой поворот к интенсификации производства, переориентировать каждое предприятие, организацию, фирму на полное и первоочередное использование качественных факторов экономического роста. Должен быть обеспечен переход к экономике высшей организации и эффективности с всесторонне развитыми производственными отношениями, хорошо отлаженным хозяйственным механизмом. В значительной степени необходимые условия для этого создаются рыночной экономикой.

Важнейшим фактором повышения эффективности общественного производства, обеспечения высокой его эффективности был и остался научно- технический прогресс.

До определенного времени НТП протекал, по сути, эволюционно. Преимущество отдавалось совершенствованию действующих технологий, частной модернизации машин и оборудования. Такие меры давали определенную, но незначительную отдачу.

Недостаточны были стимулы разработки и внедрения мероприятий по новой технике. В современных условиях формирования рыночных отношений нужны революционные, качественные изменения, переход к принципиально новым технологиям, к технике последующих поколений - коренное перевооружение всех отраслей народного хозяйства на основе новейших достижений науки и техники.

Важнейшие направление НТП:

- широкое освоение прогрессивных технологий:

мембранной, лазерной, плазменной, технологий с применением сверхвысоких давлений и импульсивных нагрузок и др.

- автоматизация производства:

быстрое развитие робототехники, роторных и роторно-конвейерных линий, гибких автоматизированных производств, что обеспечивает высокую производительность труда.

- создание и использование новых видов металлопродукции, пластических масс, металлических порошков, керамики и других прогрессивных конструкционных материалов.

В условиях перехода к рыночной экономики, ее начального этапа очень важны мероприятия научно- технического характера. Коллективы предприятий, их руководители главное внимание уделяют материальному стимулированию труда. Большая часть прибыли после уплаты налогов направляется в фонд потребления. Такое положение нормально. Очевидно, по мере развития рыночных отношений предприятия начнут уделять должное внимание развитию производства на перспективу, и будут направлять необходимые средства на новую технику, обновление производства, на освоение и выпуск новой продукции.

Помимо того, необходимо создать организационные предпосылки, экономические социальные мотивации для творческого труда ученых, конструкторов, инженеров, рабочих. Коренные преобразования в технике, технологии, мобилизация всех, не только технических, но и организационных, экономических и социальных факторов создадут предпосылки для значительного повышения производительности труда. Предстоит обеспечивать внедрение новейшей техники и технологии, широко применять на производстве прогрессивные формы научной организации труда, совершенствовать его нормирование, добиваться роста культуры производства, укрепление порядка и дисциплины, стабильности трудовых коллективов.

Одним из важнейших факторов интенсификации и повышения эффективности производства является режим экономии. Ресурсосбережение должно превратиться в решающий источник удовлетворения растущих потребностей в топливе, энергии, сырье, материалах. В решении всех этих вопросов важная роль принадлежит промышленности. Предстоит создать и оснастить народное хозяйство машинами, оборудованием, обеспечивающим высокую эффективность использования конструкционных и других материалов, сырьевых и топливо - энергетических ресурсов, создание и применение высоко эффективных малоотходных и безотходных технологических процессов.

Сегодня Россия в расчете на единицу национального дохода расходует топливо, эл.энергии, металла существенно больше, чем развитые страны. Это приводит к дефициту ресурсов при больших объемах производства, что вынуждает выделять все новые средства для наращивания сырьевой и топливо - энергетической базы. Поэтому так необходимая коренная модификация отечественного машиностроения - решающее условие ускорения научно- технического прогресса, реконструкции всего народного хозяйства. При этом достижение долговременных стратегических целей должно сочетаться с максимальным удовлетворением насущных потребностей народа.

Повышение эффективности производства в значительной степени зависит от личного использования основных фондов.

Необходимо интенсивнее использовать созданный производственный потенциал, добиваться ритмичности производства, максимальной загрузки оборудования, существенно повышать сменность его работы и на этой основе увеличивать объем продукции с каждой единицы оборудования, с каждого квадратного метра производственной площади.

Один из факторов интенсификации производства повышения его эффективности, совершенствования структуры экономики. Более высокими темпами необходимо развивать отрасли обеспечивающие НТП и успешное решение социальных задач, добиваться улучшения пропорций между производством, средств производства и предметов потребления отраслями агропромышленного комплекса.

Инвестиционная политика производства призвана обеспечивать повышение эффективности капитальных вложений. Предстоит осуществить перераспределение средств в пользу отраслей, обеспечивающих социальные потребности, ускорение НТП.

Все большая доля средств должна направляться на техническое перевооружение и реконструкцию действующих предприятий в противовес новому строительству.

Ускоренное развитие должно получить машиностроение - основа НТП во всех отраслях народного хозяйства. При этом приоритеты отдаются станко и машиностроению, электротехнической промышленности, вычислительной технике, приборостроению, индустрии информатики - катализаторам ускорения НТП.

Улучшение структуры топливно-энергетического баланса будет происходить в направлении развития атомной энергетики при максимальном обеспечении ее безопасности, широкого использования возобновляемых источников энергии, последовательного проведения во всех отраслях народного хозяйства активной и целенаправленной работы по экономии топливно-энергетических ресурсов.

Важное место в повышении эффективности производства занимают организационно- экономические факторы, включая управление. Особо возрастает их роль с ростом масштабов общественного производства и усложнением хозяйственных связей. Прежде всего, это развитие и совершенствование рациональных форм организации производства - концентрации, специализации, кооперирования и комбинирования.

Требует дальнейшего развития и совершенствования производственная социальная инфраструктура, оказывающая существенное влияние на уровень эффективности производства. В управлении - это совершенствование самих форм и метод управления, планирования, экономического стимулирования - всего хозяйственного механизма. В планировании - сбалансированность и реальность планов, отличительно построенная система плановых показателей, не сдерживающая первичные звенья народного хозяйства (предприятия, организации, ОАО и т.д.) В этой же группе факторов многообразие рычагов материального поощрения, материальной ответственности и других экономических стимулов.

Большую роль в решении задач эффективного хозяйствования, создания и внедрения ресурсосберегающей техники и технологии производства сыграет наука. Ей предстоит активизировать фундаментальные и прикладные исследования по актуальным проблемам ускорения НТП в целях снижения трудоемкости, материалоемкости и энергоемкости производства, усиление режима экономии и повышения качества продукции.

Особое место в интенсификации экономики, снижения удельного расхода ресурсов принадлежит повышению качества продукции.

Результаты проводимой в народном хозяйстве работы по повышению технического уровня, качества продукции и выполняемых работ не отвечают современным требованиям. Эта задача должна стать всенародной, предметом постоянного внимания и контроля, главным фактором в оценке деятельности каждого трудового коллектива.

Существенно расширяются возможности действия всех факторов повышения эффективности производства в условиях формирования рыночных отношений. Осуществляется структурная перестройка народного хозяйства, переориентация его на потребителя; модернизация важнейших отраслей народного хозяйства - промышленности, строительства, транспорта и связи на основе высоких технологий; преодоление отставания от мирового научно- технического уровня; продуманная конверсия военного производства; переход к смешанной экономике, в которой создаются на равных правах различные формы собственности - государственная, акционерная и кооперативная; свободное развитие всех коллективных и частных форм хозяйствования; финансовое оздоровление экономики; органичное включение страны в мирохозяйственные связи.

В результате всего этого формируется регулируемое, цивилизованное, рыночное хозяйство, которое явится действенным средством, стимулирующим рост производительности труда, повышение эффективности всего общественного производства, приумножение общественного богатства в интересах повышения благосостояния народа.

Минтопэнерго Р Ф

Открытое Акционерное Общество по добыче угля

Воркутауголь

шахта "Северная"

Приказ

№ 269 от 30 марта 1998 г.

Об итогах работы шахты

"Северная" в 1997 году и задачах

на 1998 год.

За 1997 год план добычи угля выполнен на 103,2 %, сверх плана добыто 53 тыс. тонн угля. По сравнению с 1996 годом объем добычи увеличился на 527,5тыс. тонн, в основном за счет более стабильного, чем в 1996 году очистного фронта. Среднесуточная нагрузка по шахте составила 5723 тонны и возросла по сравнению с 1996 годом на 53,6 %.

Среднесуточная нагрузка на очистной забой составила 1351 тонну, по сравнению с прошлым годом выросла на 47,5 %. В течение года стабильно работали участки № 6, № 9 и № 12.

План проведению горных выработок выполнен на 100,4 %, сверх плана пройдено 21 м. По сравнению с 1996 годом объем проходки подготовительных выработок возрос на 1374 м. Из 3-х подготовительных участков планы по проходке горных выработок выполнили 2 участка: № 3 и № 4. Задолженность участка № 1 составила 107 м, которая сложилась по результатам работы за IV квартал и связана с прекращением работ по подготовке пласта "Пятого" на II и III горизонтах и неплановым переходом в другие подготовительные забои.

План по выпуску валовой продукции за 1997 год выполнен на 104,6 %, сверх плана выпущено продукции на сумму 15555 млн. руб. По сравнению с аналогичным периодом 1996 года объем валовой продукции увеличился на 49,0 %, что связано со значительным улучшением работы шахты по добыче угля за 1997 год.

План по выпуску товарной продукции в расчетных ценах выполнен на 104,8 %, сверх плана получено продукции на 15050,6 млн. руб.

На выполнение плана товарной продукции в стоимостном выражении оказали влияние:

- увеличение объема товарного угля

(1713534 - 1660600) х 186931 = +9895,0 млн.руб.

- увеличение цены

(189940 - 186931) х 1713534 = +5155,6 млн.руб.

На изменение цены повлияли:

- структура выпущенной продукции

(+1121 р.(+1921,3 млн. руб.))

- улучшение качества угля

(+1888 р.(+3234,3 млн.руб.))

Влияние изменения структуры товарной продукции и качественные характеристики угольной продукции представлены в таблицах 2 и 3.

За 1997 год выполнение плана по реализации составило 103,3 %, сверх плана реализовано продукции на 10334,3 млн.руб., в т.ч. за счет:

- увеличения количества реализованного угля

(1703519 - 1660.600) х 186931 = +8018,4 млн. руб.

- увеличения цены реализованного угля

(188290 - 186931) х 1703519 = +2315,9 млн.руб.

Различие в уровне средней фактической цены товарной и реализованной продукции (189940 р. и 188290 р.) явилось следствием отклонения цен на концентрат (252900 р. и 245137 р. соответственно).

Среднесписочная численность промпроизводственного персонала увеличилась по сравнению с 1996 годом на 35 человек, что связано с укомплектованием штата рабочих вспомогательных участков и служб. Стабильная работа шахты позволила резко снизить коэффициент текучести рабочих кадров с 17,5 % до 10,5 %.

Производительность труда рабочего на добыче составила 57,9 тонны за месяц и возросла по сравнению с планом на 4,1 тонну (7,6 %), с соответствующим периодом прошлого года на 17 тонн (41,6 %).

Производительность труда рабочих на очистных работах увеличилась в сравнении с планом на 13 %, с прошлым годом - на 39,8 %.

Производительность труда рабочих на подготовительных работах составила 1,2м в месяц, что ниже среднего уровня.

Выработка промышленно- производственного персонала выполнена на 105,1 %, составила 124081,4 тыс. руб. и возросла по сравнению с прошлым годом на 42,9 %.

За 1997 год себестоимость добычи одной тонны угля по шахте "Северная" составила 215,7 тыс. руб., что выше плановой на 28,7 тыс. руб. (таблица 4).

Переход на весь объем составил 49,2 млрд. руб. Сверхплановые затраты допущены по всем элементам затрат. Более всего на общем результате отразился перерасход по "Вспомогательным материалам", "Работам и услугам производственного характера", "Амортизации" и "Прочим денежным расходам", на долю которых приходится 93,1 % допущенного перерасхода (45,8млрд. руб.).

Финансовое положение шахты оставалось крайне тяжелым. По результатам работы в 1997 году убытки составили 137,2 млрд. руб., в т.ч. от основной деятельности (добычи угля) - 51,0 млрд. руб.

Таким образом, улучшение финансового положения шахты возможно только при условии максимальной экономии материальных, трудовых и финансовых ресурсов в целях снижения издержек на производство, недопущения непроизводительных расходов и выплат.

Главной задачей на 1998 год является безусловное выполнение утвержденных объемов (1900 т. т) добычи угля с проведением работы по улучшению качества продукции и снижению затрат на ее производство.

2.2 Повышение эффективности производства

на основе технического перевооружения

(внедрение комплекса КМ-144 в лаве 612-ю).

Для улучшения производственно- хозяйственной деятельности шахты в 1998 году, для достижения эффективности производства предлагается внедрение очистной техники 3-го поколения (комплекс КМ-144) по пласту "Тройной" в лаве 612-ю, оборудованной в настоящее время ОКП-70.

В состав оборудования комплекса КМ-144 входят:

- механизированная передвижная гидрокрепь М-144, поддерживающе- оградительного типа;

- узкозахватный комбайн К-500;

- скребковый лавный изгибающийся конвейер СПЦ;

- насосная установка орошения УЦНС;

- насосная унифицированная станция СНТ-40;

- крепь сопряжения ОКС-1У;

- подлавный скребковый перегружатель СП-301;

- аппаратура предупредительной сигнализации и связи АСЗСМ;

- аппаратура управления оборудованием комплекса УМК;

- вспомогательное электрооборудование (пускозащитная аппаратура, магнитные станции).

Секции крепи М-144 по сравнению с ОКП-70 имеют следующие преимущества:

- увеличена скорость крепления очистного забоя за счет большего шага установки секций крепи и применения электрогидравлического управления гидросистемой крепи;

- увеличено рабочее сопротивление секций крепи, что уменьшает вероятность зажатия секций "нажестко", уменьшает сдвижение пород кровли в забое, а, следовательно, уменьшает отслоение кровли и ее просыпание в рабочее призабойное пространство;

- увеличена площадь сечения для прохода воздуха по лаве.

Узкозахватный комбайн К-500 по сравнению с 1ГШ-68 имеет следующие преимущества:

- увеличена энерговооруженность комбайна до 635 кВт;

- увеличена ширина захвата до 0,8 м. что уменьшает удельный вес вспомогательных концевых операций;

- применение бесцепной системы подачи уменьшает вероятность травматизма рабочих в лаве;

- в комбайне К-500 предусмотрен принцип блочно- модульной "поперечной" конструкции. Принцип "поперечной" конструкции предусматривает автономные силовые блоки, оснащенные индивидуальными электроприводами и размещенные внутри несущей рамы. Это предотвращает воздействие на блоки внешних усилий, возникающих в процессе резания угля. Кроме того, облегчает ремонт и обслуживание, так как ко всем блокам имеется доступ для их снятия со стороны выработанного пространства.

Блочно- модульная компоновка комбайна К-500 состоит из:

1) блока привода исполнительного органа, который обеспечивает высокие силовые параметры, надежность и безопасность за счет:

- редуктора высокой точности без конических передач;

- принудительной системы смазки с фильтрацией и охлаждением масла;

- дистанционно управляемого перекидного погрузочного щита;

2) блока привода механизма подачи, который обеспечивает простоту обслуживания и надежность при эксплуатации за счет электромагнитного тормоза регулируемого по скорости.

Блоки базовых машин (К110, К500, К800) полностью или частично могут использоваться (взаимозаменяемость) во всех машинах блочно- модульного ряда.

Скребковый лавный конвейер СПЦ-271 по сравнению с конвейером СУОКП-70 имеет следующие преимущества:

- увеличена техническая производительность конвейера до 12 т/мин.;

- увеличен калибр тяговой цепи конвейера до 26х52 мм, что уменьшает количество порывов цепи;

- центральное расположение цепей конвейера СПЦ уменьшает вероятность перекоса скребков, что увеличивает надежность работы конвейера.

Сравнительная техническая характеристика оборудования очистных комплексов.

Секции механизированной крепи М-144 ОКП-70

Рабочее сопротивление секций крепи, кН 8400 1900

Сопротивление крепи на 1 м2 кровли, кН 700 660

Высота минимальная / максимальная, мм 1650/3300 2100/3500

Шаг передвижки секций крепи, м 0,80 1,10

Шаг установки секций крепи, м 1,50 1,10

Давление рабочей жидкости в напорной магистрали, Мпа 32 20

Площадь сечения для прохода воздуха, м2 6,4 4,8

Усилие начального распора секции крепи, кН 6000 760

Узкозахватные комбайны К-500 1ГШ-68

Вынимаемая мощность пласта 1,5-3,5 1,3-2,5

Сопротивляемость угля резанию, кН/м до 360 до 300

Суммарная номинальная мощность, кВт 635 234

Диаметр шнека, м 1,4;1,6;1,8 1,12;1,25;1,4;1,6

Максимальная скорость подачи, м/мин 10 5,5

Тяговое усилие, кН 450 360

Тип подающей части бесцепная цепная

электрическая гидравлическая

2.2.1. Расчет суточной нагрузки на очистной забой 612-ю

(комплекс КМ-144 с комбайном "Кузбасс-500")

Теоретическая производительность комбайна К-500

Q>теор>= 60*m*B*Y>у>*V>n>=60*2.5*0.8*1.35*2.61=423 т/час

где m = 2.5 м - мощность пласта;

B = 0,8 м - ширина захвата комбайна К-500;

Yу = 1,35 т/м3 - плотность угля в массиве;

V>n> = 2,61 м/мин - скорость подачи комбайна по выемке, м/мин.

V>n> = = = 2.61 м/мин

где Р>уст> = 508 кВт - устойчивая мощность приводов комбайна;

Р>уст> = 0,8*(2*250+3*45) = 508 кВт

W>ср> = 1,2 кВтч/т - удельные средние энергозатраты на выемку угля.

Техническая производительность комбайна

Q>тех> = К>тех>*Q>теор> = 0,462*423=195 т/час

где К>тех> = 0,462 - коэффициент технической производительности комбайна

К>тех> = = = 0,462

Т - продолжительность выемки угля за 1 цикл, мин

Т = = = 62 мин.

Т>у.н.> - продолжительность устранения неполадок комбайна, мин

Т>у.н.> = Т*( - 1) = 62*( - 1)=11 мин.

К>н > = 0,85 - коэффициент надежности комбайна.

Т>к.о.> = 30 мин - продолжительность концевых операций (самозарубка

комбайна, перемонтаж погрузочных щитов, остановка и реверс подачи комбайна)

Т>з.п.> - длительность замены режущего инструмента (зубков комбайна), мин

Т>з.п.> = m*B*L>л>*Y>y>*Z*tp = 2,5*0,8*162*1,35*0,08*0,9 = 31 мин.

где: Z = 0.08 шт./т - удельный расход зубков.

tp = 0.8 - 1.0 мин. - норматив времени на замену одного зубка.

Эксплутационная производительность комбайна:

Q>экс> = К>экс>*Q>теор> = 0,39*423 = 165 т/час

где К>экс> - коэффициент эксплутационной производительности комбайна

К>экс> = = = 0,39

Т>о.п> = 25 мин. - простои комбайна по организационн- технологическим причинам.

Суточная производительность комплекса (технически возможная):

Q>сут> = Q>экс>*(Т>см>-t>п.з.>)*N>см> = 165*(6-0,5)*3 = 2722 т/сутки

Добыча угля за цикл:

Д>ц >= m*B*L>л>*Y>у> = 2,5*0,8*162*1,35 = 437 т/цикл

Предварительное количество выемочных циклов в сутки:

2722/437 = 6,2

Окончательное принимаем количество выемочных циклов в сутки:

n>ц.сут.> = 6, тогда нормативная суточная нагрузка на очистной забой 612-ю:

А>сут> = n>ц.сут.> * Д>ц> = 6*437 = 2622 т/сутки

Скорость подвигания линии очистного забоя 612-ю:

- суточная V>сут> = n>ц.сут.>*B = 6*0,8 = 4,8 м/сутки

- за месяц V>мес> = n>дн>>*>V>сут> = 25*4,8 = 120 м/мес.

Проверка длины лавы по газовому фактору.

Максимально возможная длина лавы по фактору вентиляции:

L>л.г.> = ,м

где S>о> = 6,4 м2 - площадь проходного сечения для воздуха по лаве;

V>max> = 6 м/с - максимально допустимая по ПБ скорость движения воздуха по комплексно- механизированному очистному забою;

d = 1 % - допустимая по ПБ концентрация метана в исходящей из лавы струе воздуха;

B = 0,8 м - ширина захвата комбайна;

m = 2,5 м - мощность пласта;

Y>у> = 1,35 т/м3 - плотность угля в массиве;

n>ц.сут.> = 6 - число выемочных циклов в сутки;

k>н > = 1,5 - коэффициент неравномерности газовыделения в лаве;

q>л> = 6 т/м3 = относительная метанообильность лавы.

L>л.г.> = = 226 м.

L>л>L>л.г.>,7

так как фактическая длина лавы 612-ю L>л> = 162 м., то суточная нагрузка на очистной забой по газовому фактору проходит.

С учетом освоения внедрения очистного комплекса КМ-144 устанавливается суточная нагрузка:

- в первый месяц эксплуатации 0,8*2622 = 2098 т/сут.

- во второй месяц эксплуатации 0,85*2622 = 2229 т/сут.

- в третий месяц эксплуатации 0,9*2622 = 2360 т/сут.

Соответственно скорость подвигания линии очистного забоя:

- в первый месяц эксплуатации 0,8*120 = 96 м/мес.

- во второй месяц эксплуатации 0,85*120 = 102 м/мес.

- в третий месяц эксплуатации 0,9*120 = 108 м/мес.

Расчет нагрузки на очистной забой 612-ю (пласт "Тройной") произведен на ПЭВМ

(см. Приложение 1).

Приложение № 1

Расчет нормативной нагрузки на очистной забой по пласту "Тройному".

Исходные данные:

1. Вынимаемая мощность пласта, м 2,50

2. Длина лавы, м 162

3. Направление движения лавы: 1- по простиранию, 3

2- по восстанию, 3- по падению пласта

4. Угол падения пласта, град. 3

5. Плотность угля в массиве, т/м3 1,35

6. Сопротивляемость угля резанию, кН/м 222

7.Коэффициент характеризующий хрупкость угля 1,20

8. Устойчивость непосредственной кровли: 1-устойчивая, 2

2- средней устойчивости, 3- неустойчивая кровля

9. Мощность привода комбайна, кВт 635

10. Коэффициент готовности комбайна 0,850

11. Ширина захвата комбайна 0,800

12. Схема работы комбайна: 1- челноковая, 2- одностороняя, 3- уступная 1

13. Техническая допустимая скорость подачи комбайна, м/мин 10

14.Скорость крепления лавы, м/мин 3

15. Коэффициент готовности крепи лавы 0,800

16. Сумма осложняющих факторов на сопряжении с конвейерной выраб. 0,80

17. . Сумма осложняющих факторов на сопряжении с вентиляц. выраб. 0,80

18. Продолжительность подготовительно- заключительных операций, м/мин 30

19. Продолжительность концевых операций, мин 30

20. Время на вспомогательные операции, приходящиеся на 1 м лавы, мин 0,18

21. Время на обмен вагонов, приходящееся на 1 м лавы, мин 0

22. Время на заряжание и взрывание шпуров в нишах, мин 0

23. Наличие в трансп. линии аккумулир. бункера: 1- да, 2- нет 1

24. Число скребковых конв. в участковой транспортной линии 1

25. Производительность линии скребковых конвейеров, т/час 600

26. Число ленточных конв. в участковой транспортной линии 2

27. Производительность линии ленточных конвейеров, т/час 600

28. Число конвейеров в сборной конвейерной линии 2

29. Продолжительность смены, мин 360

30. Число смен по добыче угля в сутки 3

Выходные параметры:

Расчетная скорость подачи комбайна, м/мин 6,592

Производительность комбайна по скорости подачи, т/мин 17,799

Производительность комбайна по скорости крепления, т/мин 8,910

Производительность линии скребковых конвейеров, т/мин 10,0

Производительность линии ленточных конвейеров, т/мин 10,0

Производительность комбайна, принятая к расчету, т/мин 8,910

Сменный коэффициент машинного времени 0,282

Суточный коэффициент машинного времени 0,211

Суточная нагрузка на очистной забой, т 2713

Число циклов за сутки 6,202

Подвигание лавы за сутки, м 4,691

2.2.2. Расчет численности работников участка

Расчет численности повременно оплачиваемых работников по участку.

Численность рабочих- повременщиков комплексно- механизированного очистного забоя определяется на основании "Единых нормативов трудоемкости повременно оплачиваемых работ для угольных шахт".

Техническое обслуживание и ремонт оборудования добычного участка (№ 3 ЕНЧ)

Факторы учтенные нормативной трудоемкостью:

- тип и количество действующего оборудования;

- мощность пласта;

- обводненность рабочего места.

Профессия рабочего - электрослесарь подземный

По пункту 1 № 3 ЕНЧ

Комбайн узкозахватный К-500 1,296 чел.смен

Секции мехкрепи М-144 (108 шт) 108/10*0,148 1,598 чел.смен

Забойный скребковый конвейер СПЦ-271 (с тремя приводами) 0,555 чел.смен

Скребковый перегружатель СП-301 0,296 чел.смен

Насосные станции СНТ-40 (2 шт) 2*0,555 1,110 чел.смен

Крепь сопряжения ОКС 0,074 чел.смен

Электропила и ручное электросверло 3*0,037 0,111 чел.смен

Установка орошения УЦНС 0,148 чел.смен

Ленточные конвейеры 2Л-80 (2 шт) 2*0,444+1200/100*0,037 1,332 чел.смен

Подстанции ТСВП (3 шт) 3*0,185 0,555 чел.смен

Лебедки (3 шт) 3*0,111 0,333 чел.смен

Итого 7,408 чел.смен

По пункту 2 № 3 ЕНЧ, с учетом плановой суточной нагрузки а лаву:

2622/1000*2 = 5,244 чел.смен

Всего по № 3 ЕНЧ:

7,408+5,244 = 12,652 чел.смен

Распределяем электрослесарей подземных по разрядам:

Производительность линии скребковых конвейеров, т/мин

электрослесарь подземный III р. - 0,2*12,652 = 3 чел.

электрослесарь подземный IV р. - (12-3)/2 = 4 чел.

электрослесарь подземный V р. - 12-(3+4) = 5 чел.

По № 5 ЕНЧ (Техническое обслуживание и ремонт оборудования комплексно- механизированных очистных забоев в ремонто- подготовительную смену).

Факторы, учтенные нормативной трудоемкостью:

- тип комплекса КМ-144;

- плановая среднесуточная нагрузка на лаву - 2622 т/сутки;

- длина лавы - 162 м.

По пункту 1 (табл.5) № 5 ЕНЧ:

1,5+162/10*0,35 = 7,17 чел.смен

По пункту 2 № 5 ЕНЧ, с учетом плановой среднесуточной нагрузки

2622/1000*1 = 2,622 чел.смен

Итого по № 5 ЕНЧ:

2,622+7,17 = 9,752 чел.смен

Распределяем рабочих по профессиям и разрядам

МГВМ VI разряда - 1 чел.

ГРП III разряда - 2 чел.

ГРОЗ V разряда - 7 чел.

По № 30 "управление конвейерами"

- на автоматизированное управление конвейерами

1*3 = 3 чел. в сутки - МПУ III разряда;

- на очистку и расштыбовку конвейеров

(100/120+1200/150)*0,1*3 = 2,649 чел.

принимаем ГРП III разряда - 3 человека на сутки.

График выходов рабочих- повременщиков представлен в таблице 5.

Проверка расчета:

= Т>№3 >+Т>№5>+Т>№30> = 12,652+9,792+(3+2,649) = 28,033 чел.смен

Ч>яв.повр.> = (3+4+5)+(1+2+7)+(3+3) = 28 чел.

Расчет численности сдельно оплачиваемых рабочих.

Явочная численность рабочих сдельщиков

Ч>яв.сд.> = , чел.

где Н>к> - комплексная норма выработки.

Для расчета паспорта комплексной нормы выработки определим объем работ на цикл

Добыча угля с одного цикла

Д>д> = m*B*L>л>*Y>у> = 2,5*0,8*162*1,35 = 437 т.

Выемка угля комбайном: V1 = Д>д> = 437 т.

Передвижка ОКСА: V2 = 1 передвижка.

Результат остальных расчетов объемов работ приведен в табл.6

Табличная агрегатная норма выработки на выемку угля комплексом с учетом поправочных коэффициентов:

Н>а.т.> = 917*0,95 = 871 т,

где К>л> = 0,95 - поправочный коэффициент при ведении очистных работ по выбросоопасным пластам.

Табличная комплексная норма выработки с учетом поправочных коэффициентов

128,8*0,05 = 122 т.

Т>р> - годовой баланс рабочего времени согласно КЗоТ;

Т1 = 365 число календарных дней в году;

Т>в.м.> = 52 число выходных дней в году рабочего места (очистного забоя);

Т>пр> = 8 число праздничных дней в году;

Т>вых> = 104 число выходных дней в году рабочего согласно КЗоТ;

Т>отп> = 80 длительность отпуска, рабочих дней;

0,96 - коэффициент, учитывающий невыхода на работу рабочего по уважительным причинам (болезни, общественные и государственные обязанности).

Списочная численность рабочих:

Ч>сп.раб.> = К>с.с.>* Ч>яв.раб.> = 1,84*58 = 107 человек

Штат ИТР (специалистов) участка приведен в таблице 7.

2.2.3. Расчет себестоимости добычи 1 тонны угля в очистном забое 612- ю

(пласт "Тройного", комплекс КМ-144)

Себестоимость добычи 1 тонны угля определяется по соответствующим элементам затрат:

С>у> = С>м> + С>зп> + С>отч> + С>а> , руб/т,

С>м> - себестоимость по элементу "Материалы", руб/т;

С>зп> - себестоимость по элементу "Заработная плата", руб/т;

С>отч> - себестоимость по элементу "Отчисления на соцстрахование", руб/т;

С>а> - себестоимость по элементу "Амортизационные отчисления", руб/т.

Расчет себестоимости добычи 1 тонны угля по элементу "Материалы".

Сумма затрат по элементу "Материалы":

, руб.,

- сумма затрат за месяц по материалам, списываемым по нормам расхода (смазочные, лесные, породоразрушающий инструмент, запасные части и др.), стоимость которых полностью включается в месячную себестоимость угля;

- сумма затрат за месяц по материалам, стоимость которых включается себестоимость угля частями, по мере их износа (малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, инструменты и др.), так называемые расходы будущих периодов.

Себестоимость по элементу "Материалы":

С>м> = , руб.

где: Д>мес.>= 65550 т - месячная добыча угля.

Расход за месяц материалов 1-й группы

1) Расход за месяц зубков очистного комбайна К-500:

N>з> = Д>мес>*А = 65550 * 0,02 = 1311 шт.

где: А - норма расхода зубков очистных комбайнов, шт/т.

2) Расход за месяц присадки для приготовления эмульсии:

P>прис> = q>прис>*Д>мес> = 0,0012 * 65550 = 79 кг.,

где: q>прис> = 1,2 кг/1000т - удельный расход присадки для приготовления эмульсии.

3) Расход за месяц масла индустриального:

Р>м> = q>м>*Д>мес> = 0,015 * 65550 = 983 кг.,

где: q>м> = 15 кг/1000т - удельный расход (норма) индустриального масла.

4) Расход за месяц солидола (консистентной смазки):

Р>с> = q>с >*Д>мес> = 0,0013 * 65550 = 85 кг.,

где: q>с> = 1,3 кг/1000т - норма расхода солидола.

5) Расход за месяц смачивателя для системы пылеподавления:

Р>см> = q>см>*Д>мес> = 0,0005 * 65550 = 33 кг.,

где: q>см> = 0,0005 кг/т - норма расхода смачивателя.

6) Расход за месяц лесных материалов:

а) Лес круглый

Р>л.к.> = q>л.к.>*Д>мес> = 0,00215 * 65550 = 141 м3,

где: q>л.к.> = 2,15м3/1000т - норма расхода круглого леса (руд. стойки) по паспорту крепления очистного забоя;

б) Лес пиленый (пиловочный)

Р>л.п.> = q>л.п.>*Д>мес> = 0,00063 * 65550 = 41 м3,

где: q>л.п.> = 0,63/1000т - норма расхода пиловочного леса (доска, брус) по паспорту крепления очистного забоя.

7) Расход за месяц резцов ручных электросверл СЭР- 19:

Р>рез> = 50 шт. (по фактическим данным участка).

Расчет затрат по материалам 1-ой группы представлен в таблице 8.

Расход за месяц материалов 2-й группы

= ,руб.,

где: П - первоначальная стоимость единицы материала, руб.;

П = Ц>о> + Р>т.з.>, руб.,

где: Ц>о> - оптовая цена единицы материала, руб.

Р>т.з.> = 0,01*Ц>о> ,руб - транспортно- заготовительные расходы

О - остаточная стоимость единицы материала, руб.;

О = 0,05*Ц>о>, руб.,

Т>сл> - срок службы предмета (материала), мес.;

N - количество единиц материала, находящегося в эксплуатации.

1) Расход за месяц рештаков (линейных секций) лавного конвейера СПЦ:

Зм2>реш> = = = 6138 руб.

где: О>р> = 0,05*Ц>о.р> = 0,05*650 = 33 руб.,

где: Ц>о.р> = 650 руб. - оптовая цена 1-го рештака

П>р> = Ц>о.р>+ Р>т.з.р.> = 650+65 = 715 руб.

где: Р>т.з.р.> = 0,1*Ц>о.р.>= 0,1*650 = 65 руб. - транспортно- заготовительные расходы на 1 рештак конвейера

N>р> - количество рештаков в работе, шт.

N>р> = = = 108 шт.,

где: I>p> = 1,5 - длина рештака конвейера СПЦ

L>л> = 162 - длина лавного конвейера СПЦ

Т>сл.р> = 12 мес. - срок службы рештака конвейера СПЦ.

2) Количество в эксплуатации рештаков конвейера СП-301 (подлавного перегружателя):

N>р> = = = 67 шт.,

где: L>л.к.> = 100 м. - длина подлавного конвейера СП-301

I>р> = 1,5 - длина рештака конвейера СП-301.

3) Длина находящейся в эксплуатации скребковой цепи конвейеров СП-301 и СПЦ-271:

L>ц> = 4*(L>л>+L>п.к.>) = 4*(162+100) = 1048 м.

4) Длина находящегося в эксплуатации гибкого кабеля КГЭШ определяется по участковой схеме электроснабжения очистного забоя:

L>т.к.> = 1500 м.

5) Количество находящихся в эксплуатации светильников РВЛ:

N>св> = n1+n2 = 20+36 = 56 шт.,

где: n1 = 20 - количество светильников на вентиляционном и конвейерном бремсбергах,

n2 = 36 - количество светильников в очистном забое (на каждой 3 секции крепи).

6) Количество находящихся в эксплуатации металлических клиновых стоек определяется согласно паспорта крепления:

N>к.с.> = 36 шт.

7) Длина шланга орошения:

L>ш.о.> = 50 +L>л.> = 50+162 = 212 м.

Расчет затрат по материалам 2-ой группы представлен в таблице 9.

Сумма участковых затрат по элементу "Материалы":

= 108682+32581 = 141263 руб.

Себестоимость добычи 1 тонны угля по элементу "Материалы":

С>м> = = = 2,16 руб/т.

Расчет себестоимости добычи 1тонны угля по элементу "Амортизационные отчисления".

Амортизационные отчисления за месяц по каждому виду оборудования определяются :

З>а> = , руб.,

где: П - полная первоначальная стоимость оборудования, руб.

П = Ц>о>+Р>тр>+З>м> = 850000 + 85000 + 102000 = 1037000 руб.,

где: Р>тр> - расходы на транспортировку оборудования, руб.,

Р>тр> = 0,1*Ц>о> = 0,1*850000 = 85000 руб.,

где: Ц>о> = 850000 руб. - оптовая цена единицы оборудования

З>м> - затраты на монтаж оборудования, руб.,

З>м> = (0,1-0,25)*Ц>о> = (0,1-0,25)*850000 = 102000 руб.,

Н>а.м.> - норма амортизационных отчислений по каждому виду оборудования за месяц, %

Н>а.м.> = Н>а.г.>/12% = 22,2 / 12% = 1,85 %,

где: Н>а.г.> = 22,2 %, - годовая норма амортизации

З>а> = = = 19185 руб.

Результаты расчетов амортизационных отчислений по другим видам оборудования участка приводятся в таблице 10.

Себестоимость добычи 1 тонны угля по элементу "Амортизационные отчисления"

С>а> = = = 4,38 руб/т.

Расчет себестоимости добычи 1 тонны угля по элементу "Заработная плата".

1) Прямая заработная плата рабочих сдельщиков по комплексной расценке:

З>п.сд.> = Д>мес>*Р>к> = 65550*0,4239 = 27787 руб.

2) Прямая заработная плата рабочих сдельщиков за доп. работы:

З>п.доп.> = 0,25*З>п.сд> = 0,25*27787 = 6947 руб.

3) Прямая заработная плата рабочих- повременщиков:

З>п.повр> = n>дн>*(t>5>*n>5>+t>4>*n>4>+t>3>*n>3>) = 25*(36.98*13 + 32.39*4 + 28.73*11) = 25101 руб.,

где: n>5> = 13 - количество выходов в сутки рабочих- повременщиков V разряда;

n>4> = 4 - количество выходов в сутки рабочих - повременщиков IV разряда;

n>3> = 11 - количество выходов в сутки рабочих- повременщиков III разряда;

n>дн> = 25 - число дней работы очистного забоя за месяц.

4) Расчет прямой заработной платы ИТР (специалистов) участка показан в таблице 11.

З>п.итр.> = 11450 руб.

5) Доплата рабочим за работу в ночное время:

- за работу в вечерние часы с 18 до 22 - доплата 20%

Д>в> = n>в>* t* t>в>* n>дн>* k>в> = n>в>* t * 4 * 25 * 0,2 , руб.;

- за работу в ночные часы с 22 до 6 - доплата 40%

Д>н> = n>н>* t* t>н>* n>дн>* k>н> = n>н>* t * 8* 25 * 0,4 , руб.;

где: n>в>, n>н> -число рабочих, работающих соответственно в ночные и вечерние часы;

t>в> = 4 часа - число вечерних часов в сутки;

t>н> = 8 часов - число ночных часов в сутки;

k>в> = 0,2 - коэффициент доплаты за работу в вечернее время;

> >k>н> = 0,4 - коэффициент доплаты за работу в ночное время;

Расчет доплат за работу в вечернее и ночное время по категориям рабочих.

а) ГРОЗ V разряда (сдельщики):

Д>в> = 9 * 6,16 * 4 * 25 * 0,2 = 1109 руб.

Д>н> = 9* 6,16 * 8 * 25 * 0,4 = 4435 руб.

Д>н.в> = 1109 + 4435 = 5544 руб.

б) МГВМ V разряда (сдельщики):

Д>в> = 1* 6,16 * 4 * 25 * 0,2 = 123,2 руб.

Д>н> = 1* 6,16 * 8 * 25 * 0,4 = 492,8 руб.

Д>н.в> = 123,2 + 492,8 = 616 руб.

в) Электрослесарь подземный V разряда:

Д>в> = 1* 6,16 * 4 * 25 * 0,2 = 123,2 руб.

Д>н> = 1* 6,16 * 8 * 25 * 0,4 = 492,8 руб.

Д>н.в> = 123,2 + 492,8 = 616 руб.

г) МПУ III разряда:

Д>в> = 1* 4,79 * 4 * 25 * 0,2 = 95,8 руб.

Д>н> = 1* 4,79 * 8 * 25 * 0,4 = 383,2 руб.

Д>н.в> = 95,8 + 383,2 = 479 руб.

д) ГРП III разряда:

Д>в> = 1* 4,79 * 4 * 25 * 0,2 = 95,8 руб.

Д>н> = 1* 4,79 * 8 * 25 * 0,4 = 383,2 руб.

Д>н.в> = 95,8 + 383,2 = 479 руб.

Всего доплат за работу в ночное и вечернее время:

= 5544 + 616 + 616 + 479 + 479 = 7734 руб.

6) Премия за выполнение и перевыполнение плана:

а) Премия рабочим- сдельщикам:

П>сд.> = 0,8 * (З>п.сд.> + Д>н.в.сд.>) = 0,8 * (27787 + 5544 + 616) = 27158 руб.,

где: Д>н.в.сд.> - доплата за работу в ночное и вечернее время рабочим- сдельщикам (ГРОЗ V разряда и МГВМ V разряда).

б)Премия рабочим - повременщикам:

П>повр.> = 0,8* (З>п.повр.> + Д>н.в.повр.>) = 0,8 * (25101 + 616 + 479 + 479) = 21340 руб.,

где: Д>н.в.повр.> - доплата за работу в ночное и вечернее время рабочим- повременщикам (электрослесарь дежурный V разряда , МПУ III разряда, ГРП Ш разряда)

в) Премия ИТР:

П>итр> = 0,8 * З>п.итр.> = 0,8 * 11450 = 9160 руб.

7) Доплаты за руководство бригадами и звеньями:

Д>бр> = 200 руб.

Итого затраты по элементу "Заработная плата":

= З>п.сд.>+ З>п.повр.>+ З>п.итр.>+ П>сд>+ П>повр>+ П>итр>+ Д>н.в.сд.>+ Д>н.в.повр>+ Д>бр>+ З>п.доп.> =

=27787+25101+11450+ 27158+ 21340+ 9160+ 6160+ 1574+ 200+6947=136877 руб.

Себестоимость добычи 1 тонны угля по элементу "Заработная плата":

С>з.п.> = = = 2,09 руб./т.

Себестоимость добычи 1 тонны угля по элементу "Отчисления на социальные нужды":

С>отч.> = С>з.п.> * 0,385 = 0,80 руб./т.

Себестоимость добычи 1 тонны угля в очистном забое 612- ю

(пласт "Тройного", комплекс КМ-144)

С>у> = С>а> + С>м> + С>з.п.> + С>отч.> = 4,38 + 2,16 + 2,09 + 0,80 = 9,43 руб./т.

2.3. Планирование основных горно- технических показателей и стоимостных показателей на 1998 год.

1. Определение годового объема добычи из очистных забоев:

В 1997 году очистная добыча на шахте "Северная" составила 1634840 тонн, в том числе в лаве 512-ю участка № 9 пласта "Тройного" (комплекс 2ОКП- 70)-465870 т.

Среднесуточная добыча в ней была достигнута за год 1617,6 тонн.

В связи с переходом в лаву 612-ю (участок № 9, пласт "Тройной") и предлагаемым внедрением комплекса КМ-144 среднесуточная добыча по расчетам может достигнуть 2713 т., что выше в 1,677 раз (2713 / 1617,6 = 1,677) по сравнению с использованием комплекса 2ОКП- 70.

Таким образом очистная добыча на шахте в планируемом году:

(1634840 - 465870) * 1,677 = 1960362,6 тонн.

Очистная добыча по шахте в 1998 году в результате внедрения мероприятия возрастает на 19,9 % (1960362,6 / 1634840 = 1,199 или 119,9 %).

2. Определение годового объема добычи угля из подготовительных выработок:

Т.к. доля добычи из подготовительных забоев в добыче в 1997 году составляла (78,2 / 1713,0) 4,6 %, то можно предположить, что в планируемом году при росте очистной добычи в 1,048 раза, добыча от подготовительных работ составит:

1713710 * 0,046 = 78830,6 т.

3. Определение годового объема добычи угля по шахте в 1998 году:

Годовой объем добычи угля по шахте в планируемом году составит:

Q>г.пл.> = 1960362,6 + 78830,66 = 2039193,2 т.

Таким образом, добыча по шахте в 1998 году возрастает по сравнению с 1997 годом в результате внедрения нового комплекса КМ-144 на 19%.

* 100 = 119,0 %.

4. Определение производительности труда рабочего по добыче:

Среднемесячная производительность труда рабочего по добыче:

П>р.д.> = / 12 = / 12 = 68,94 т/чел.

где: Q>год.пл.> - планируемый годовой объем добычи,т.

Y>сп.р.д.> - среднесписочная численность рабочего по добыче.

По сравнению с 1997 годом этот показатель вырастет на 19,1 %, в связи с наличием мероприятия.

* 100 = 119,1 %

Относительное сокращение численности :

2465 - 2465 *1,19 = 2465 - 2933 = 468 чел.

Относительное сокращение численности свидетельствует о перевыполнении плана по производительности труда.

5. Определение полной себестоимости добычи 1 т. угля по шахте в 1998 году:

- Плановые затраты на вспомогательные материалы:

= + = 33662132 + 25503335 = 59165467 руб.,

где: - сумма затрат на вспомогательные материалы на 1998 год

- сумма условно- постоянных затрат на вспомогательные материалы на 1998 год

= * y>м> = 55093506 * 0,611 = 33662132 руб.,

где: - сумма затрат на материалы в 1997 году.

y>м> - доля постоянных затрат во вспомогательных материалах.

- сумма условно- переменных затрат на вспомогательные

материалы на 1998 год

=Y>о> * ( - ) =

=1,19*(55093506 - 33662132)=25503335 руб.

где: Y>о> = 1,19 - индекс объема добычи

Плановая себестоимость добычи 1 тонны угля по элементу "Вспомогательные материалы":

С>эл.м.> = = = 29,0 руб/т.

где: Q>г.пл.> - плановый годовой объем добычи на 1998 год.

- Плановые затраты по элементу "Топливо":

= = 12328461 руб.

Плановая себестоимость добычи 1 тонны угля по элементу "Топливо":

С>эл.т> = = = 6,04 руб/т.

- Плановые затраты по элементу "Электроэнергия"

= + = 24255871 + 7261278,8 = 31517149 руб.,

где: - сумма затрат на электроэнергию в 1998 году

- сумма условно- постоянных затрат на электроэнергию в 1998 г.

= * = 30357786 * 0,799 = 24255871 руб.,

где: y>э> - доля условно- постоянных затрат в общей сумме расходов на электроэнергию

- сумма условно- переменных затрат на электроэнергию в 1998 г

= Y>о>*( - ) = 1,19*(30357786 - 24255871) =

=7261278,8 руб.

Плановая себестоимость добычи 1 тонны угля по элементу "Электроэнергия":

С>эл.э.> = = = 15,46 руб/т.

- Плановые затраты по элементу "Услуги производственного характера":

= 27271436 + 5195493,5 = 32466929 руб.,

где: - затраты на услуги производственного характера в 1998 году

- условно- постоянные затраты на услуги производственного характера в 1998 году.

= * Yy = 31637397 * 0,862 = 27271436 руб.,

где: Yy - доля условно- постоянных затрат во всех затратах на услуги производственного характера

- условно- переменные затраты на услуги производственного характера в 1998 году

= Y>о>*(- ) = 1,19*(31637397 - 27271436)= = 5195493,5 руб.

Плановая себестоимость добычи 1 тонны угля по элементу "Услуги производственного характера":

С>эл.усл.> = = = 15,92 руб/т.

- Плановые затраты по элементу "Заработная плата":

= + = 66180463 + 42220295 = 108400750 руб.,

где: - сумма затрат на зарплату в 1998 году

- сумма условно- постоянных затрат на зарплату в 1998 году

= * Y>з.пл.> = 1016596 * 0,691 = 66180,463 руб.,

где: Y>з.пл > - доля условно- постоянных затрат в расходах на заработную плату.

> > - сумма условно- переменных затрат на зарплату в 1998 году

= Y>о>*(-)=1,19*(101659698 - 66180463)=

= 42220295 руб.

Плановая себестоимость добычи 1 тонны угля по элементу "Заработная плата":

С>эл.з.пл.> = = = 53,16 руб/т.

- Плановые затраты по элементу "Отчисления на социальные нужды":

= * 0,385 = 108400750 * 0,385 = 41734288 руб.,

Плановая себестоимость добычи 1 тонны угля по элементу "Отчисления на социальные нужды":

С>эл.отч.> = = = 20,47 руб/т.

- Плановые затраты по элементу "Амортизация":

= + = 37577615 + 12539183 = 50116798 руб.,

где: - затраты на амортизацию в 1998 году

- условно- постоянные затраты на амортизацию в 1998 году

= *Y>ам> = 48114744 * 0,781 = 37577615 руб.,

где: Y>ам> - доля условно- постоянных затрат в расходах на амортизацию.

- условно- переменные затраты на амортизацию в 1998 году

= Y>о>* (-)=1,19*(48114744-37577615)=

= 12539183 руб.

Плановая себестоимость добычи 1 тонны угля по элементу "Амортизация":

С>эл.ам.> = = = 24,58 руб/т.

Плановые затраты по элементу "Прочие денежные расходы" на 1998 год:

= + = 27996942 + 18326004 = 458229461 руб.,

где: - затраты на прочие денежные расходы в 1998 году

- условно- постоянные затраты по данному элементу в 1998 году

= *Y>д.р. > = 42896946 * 0,641 = 27496942 руб.,

где: Y>д.р.> - доля условно- постоянных прочих денежных затрат в общих расходах по этому элементу.

- условно- переменные затраты по данному элементу в 1998 г.,

=Y>о>* (-) = 1,19*(42896946-27496942) =

= 18326004 руб.

Плановая себестоимость добычи 1 тонны угля по элементу "Прочие денежные расходы":

С>эл.д.р.> = = = 22,47 руб/т.

-Плановые затраты по элементу "Внешнепроизводственные расходы":

= = 88784 руб.

Плановая себестоимость добычи 1 тонны угля по элементу "Внешнепроизводственные расходы":

С>эл.вн.р.> = = = 4,35 руб/т.

Полная себестоимость добычи 1 тонны угля по шахте в 1998 году:

С>пл.> =С>эл.м.>+ С>эл.т.>+ С>эл.э.>+ С>эл.ус.>+ С>эл.з.п.> + С>эл.отч.> + С>эл.д.р.> + С>эл.вн.р.> + С>эл.ам.> =

= 29,0+ 15,46+ 6,04+ 15,92+ 53,16+ 20,47+ 24,58+ 22,47+ 4,35= 191,45 руб/т.

Сравнительный анализ полной себестоимости 1 тонны дан в таблице 12.

6. Определение товарной продукции на 1998 год:

Q>т> = Q>г.пл.> * Ц>т> = 2039193,2 * 189,94 = 387,324 млн.руб.

где: Ц>т> - расчетная средняя фактическая цена 1 тонны тов. угля в 1997 году.

7. Определение результативной продукции на 1998 год:

Q>р> = Q>г.пл.> * Ц>р> = 2039193,2 * 188,29 = 383,960 млн.руб.

где: Ц>р > - фактическая средняя цена 1 тонны реализованной продукции в 1997 г.

8. Определение прибыли от реализации товарного угля:

Q>г.пл >* (Ц>р> - С) =2039193,2 * (188,29 - 191,45) = 2039193,2 *(-3,16) = -6,444 млн.р.

Вывод : Расчитывать на то, что одно единственное мероприятие на шахте, осуществляемое на одном участке значительно улучшит деятельность предприятия, не приходится. Нет достаточного роста производства, снижения себестоимости добычи на 1 тонну. Пока еще затраты превышают полученную выручку. Но уже наметилась тенденция снижения убытков.

Необходимо ряд не только технических, технологических мероприятий, требующих значительных кап. вложений, но и организационных, а так же социальных, которые выведут предприятие на высокий рубеж и оно станет эффективным.

Список литературы:

1. Экономика предприятия

Учебник под редакцией проф. В.Я. Горфинкеля, проф. Е. М. Купрякова

М."Банки и биржи". Издательское объединение "ЮНИТИ",1996г.

2. Приказ № 269 от 30.03.98. г. "Об итогах работы шахты "Северная" в 1997 году и задачах на 1998 год".

3. Анализ производственно-хозяйственной деятельности шахты "Северная" ОАО "Воркутауголь за 1997 год".

4. Показатели работы ОАО "Воркутауголь" за декабрь 1997 года.

5. Разработка организационно- технических мероприятий по достижению эффективности производства на 1998 год шахты "Северная" ОАО "Воркутауголь"

г. Воркута Информационно- вычислительный центр.

Òåìà: 1.Ñåáåñòîèìîñòü ïðîäóêöèè â óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè. 2.Ïîâûøåíèå ýôåêòèâíîñòè ïðîèçâîäñòâà âãîðíîé ïðîìûøëåííîñòè. Ðàçäåë: Ìèêðîýêîíîìèêà. Íàçíà÷åíèå: Êóðñîâàÿ Ðàáîòà. Ôîðìàò: WinWorld Àâòîð: ×åðíåòà Íèêîëàé Ñåðãååâè÷ E-mail: choryi@rambler.ru Èñïîüçëâàíèå: 1999ãîä, Âîðêóòèíñêèé Ãîðíûé Èíñòèòóò, ýêîíîìèêà â ãîðíîé ïðîìûøëåíîñòè, Ãàëè÷åâñêàÿ Í.Â., "îòëè÷íî" Ïðèìå÷àíèå: Ïðè çàùèòå ðàáîòû íóæíî îáðàòèòü âíèìàíèå íà âñå ôàêòîðû ïðîèçâîäñòâà è òðóäîåìêîñòè.

Содержание

Содержание 1

Список использованных источников…………………………………………………….. 1

Введение 2

1. Себестоимость продукции как экономическая категория 4

2. Состав затрат, слагающих себестоимость продукции в горной про­мышленности 6

3. Динамика себестоимости и факторы, влияющие на уровень отраслевой себестоимости продукции 11

4. Основные направления снижения себестоимости продукции в отрасли. 13

5. Мероприятия по снижению себестоимости 1т угля 3

В условиях перехода к рыночной экономики, ее начального этапа очень важны мероприятия научно- технического характера. 3

5.1. Расчет объема добычи угля 3

5.2. Расчет численности работников на участке 4

5.3. Расчёт участковой себестоимости добычи угля 15

5.4. основные технико-экономические показатели работы добычного участка 42

Список использованных источников……………………………………………………..

Введение

Себестоимость продукции является обобщающим показателем работы предприятия, в котором находят отражение все стороны про­изводственной, хозяйственной и финансовой деятельности пред­приятия — уровень механизации, автоматизации производства и производительности труда, использование основных и оборотных фондов, организация производства и труда, условия обеспечения и сбыта.

Себестоимость имеет большое значение в осуществлении хозрас­чета на предприятиях угольной промышленности, так как этот пока­затель объединяет все затраты хозрасчетных подразделений шахты, разреза, обогатительной фабрики. С помощью показателя себестоимости руководство предприятия осуществляет текущий и месячный контроль за расходованием фонда оплаты труда и материальных ре­сурсов. Кроме того, себестоимость продукции является основной час­тью цены на выработанную продукцию. Это означает, что уровень и динамика цен на продукцию угольной промышленности при сущест­вующих условиях определяются уровнем и динамикой себестоимо­сти. Поэтому снижение себестоимости на уголь является реальной базой снижения цен, что в конечном итоге равносильно повышению заработной платы работающих.

Между себестоимостью продукции и ценами на нее существует тесная взаимосвязь. На базе себестоимости строятся цены. В свою очередь, цены на средства производства оказывают большое влияние на себестоимость продукции, которая изготовляется с использовани­ем этих средств производства. Эта взаимосвязь учитывается при пла­нировании, анализе себестоимости продукции и установлении цен на нее.

В себестоимости продукции отражаются текущие затраты уголь­ного предприятия по основным направлениям его деятельности:

выполнению подготовительных работ, осуществлению работ, непос­редственно связанных с добычей угля и управлением этим процес­сом, совершенствованию техники, технологии и организации произ­водства, а также по стандартизации и повышению качества угля, улучшению условий труда, охране природы, в частности, на рекуль­тивацию земель, нарушаемых горными работами, очистку шахтных вод и т.п.

1. Себестоимость продукции как экономическая категория

Для добычи полезного ископаемого, его переработки и реализации необ­ходимы затраты живого труда коллектива каждого конкретного предприятия, а также затраты прошлого труда, учитываемого расходами на сырьё, материа­лы, электроэнергию, амортизацию основных производственных фондов и др.

Перечисленная сумма затрат предприятия на производство и реализацию продукции, выраженная в денежной форме, составляет издержки предприятия на производство и реализацию продукции или себестоимость продукции.

Себестоимость продукции - является одним из важнейших показателей, характеризующих эффективность работы предприятия и отраслей промыш­ленности.

Она рассчитывается в целом на всю продукцию предприятия, выпускае­мую в единицу календарного времени, а также на одну единицу конкретной продукции.

Себестоимость может быть плановой и фактической (отчётной).

Плановая себестоимость продукции представляет собой максимально допустимые затраты на изготовление продукции, размер которых устанавли­вается планом для каждого конкретного предприятия. Фактическая (отчётная) себестоимость характеризует величину действительно произведённых затрат на выпуск продукции в анализируемом периоде.

В фактической себестоимости продукции отражаются также потери от брака, от простоев по внутрипроизводственным причинам; затраты по возме­щению вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональных заболеваний и дру­гие выплаты по возмещению указанного вреда в порядке и на условиях, пре­дусмотренных законодательством РФ. А также выплаты работникам, высво­бождаемым с предприятий в связи с их реорганизацией, сокращением чис­ленности работников и штатов.

Себестоимость зависит от условий производства, уровня технической ос­нащённости и технологии производства и труда, уровня управления предпри­ятием. Изменение этих факторов оказывает непосредственное влияние на её уровень.

Показатель себестоимости применяется для оценки результатов произ­водственно-хозяйственной деятельности предприятия, является основой для определения цен на промышленную продукцию. По степени изменения себе­стоимости судят об экономической эффективности различных мероприятий, осуществляемых или планируемых на данном предприятии.

Снижение издержек производства и себестоимости продукции - одно из главных и обязательных условий роста прибыли, повышения рентабельности и эффективности производства.

Показатель себестоимости продукции применяется для исчисления дру­гих показателей - прибыли, рентабельности производства продукции, эффек­тивности новой техники и капитальных вложений.

Как качественный показатель работы предприятия в целом он является основой организации внутрихозяйственного расчёта предприятия.

2. Состав затрат, слагающих себестоимость продукции в горной про­мышленности

Себестоимость продукции в горной промышленности складывается из затрат, на:

• геологоразведочные работы, выполняемые самим предприятием или по его поручению специализированными организациями;

• проведение подготовительных эксплуатационных выработок, необ­ходимых для постоянного воспроизводства фронта очистных работ при подземном способе добычи полезных ископаемых и на проведение вскрышных работ при открытом способе разработке месторождений;

• добычу полезных ископаемых при данной технологии, организации и управлении производством;

• отчисления на социальное страхование;

• мероприятия по охране труда и технике безопасности и по содержа­нию горноспасательных частей;

• содержание и эксплуатацию оборудования и других основных фон­дов;

• освоение новых машин, агрегатов и технологических процессов;

• воспроизводство и капитальный ремонт основных фондов в форме амортизационных отчислений;

• сбыт продукции;

• приведение земель после завершения разработок полезных ископае­мых в состояние, пригодное для хозяйственного использования (рекульти­вация и др.);

• расходы непроизводительного характера (надбавки к тарифам за электроэнергию, потери от порчи материалов, потери го­товой продукции при хранении, потери от простоев, оплата судебных из­держек и арбитражных сборов, расходы, связанные с возмещением ущерба лицам в результате производственных травм и т. д.).

Перечисленные затраты при расчёте себестоимости (калькуляции) еди­ницы продукции и всего объёма продукции группируются по экономическим элементам и калькуляционным статьям затрат.

Группировка по элементам затрат характеризует их экономическое со­держание. Под элементом затрат понимаются однородные затраты, которые нельзя разложить на составные части в пределах данного предприятия (мате­риалы, энергия со стороны и т.д.).

Для горной промышленности принята следующая группировка по эле­ментам затрат:

1. Вспомогательные материалы;

2. Топливо;

3. Электроэнергия;

4. Услуги промышленного характера;

5. Затраты на оплату труда;

6. Отчисления на социальные нужды;

7. Амортизация основных фондов;

8. Прочие денежные расходы.

Первые четыре элемента составляют материальные затраты.

Вспомогательные материалы.

Этот элемент включает в себя затраты по всем видам потребляемых ма­териалов (лес, В.В., средства взрывания, вент. трубы и т.д.)

В зависимости от способа отнесения затрат на себестоимость все мате­риалы подразделяются на две группы:

1) нормируемые на единицу продукции (лес, В.В., средства взрывания).

2) нормируемые по срокам службы.

На материалы первой группы устанавливаются нормы расхода как пра­вило на 1000 тонн добычи и включение затрат по этой группе происходит в момент списания этих материалов на производство полностью.

Материалы второй группы включают в себя материалы длительного пользования и списание их на себестоимость, осуществляется частями ежеме­сячно в зависимости от нормативного срока списания данного вида материа­ла.

Топливо.

По элементу «Топливо» учитывается расход топлива на производствен­но-технические нужды, при этом возможны два варианта:

1. расход собственного топлива на ПТН.

2. расход покупного топлива.

В первом случае затраты на топливо включаемые в себестоимость опре­деляются путём умножения количества израсходованного топлива на себе­стоимость добычи по всем элементам кроме элемента " Топлива ", а во втором случае затраты складываются из стоимости приобретённого топлива.

Электроэнергия.

Затраты по этому элементу формируются на основе двухставочного та­рифа. Основной тариф устанавливается за максимум заявленной нагрузки, по дополнительному тарифу оплачивается потреблённая энергия в киловатт/ча­сах.

Услуги промышленного характера.

В этот элемент включается стоимость работ, осуществляемых сторонни­ми организациями для предприятия (услуги автотранспорта, услуги по мон­тажу и наладке оборудования).

Отчисления на оплату труда.

Этот элемент охватывает зарплату, начисленную на предприятии по всем формам и системам оплаты труда, как работников списочного состава, так и работников не состоящих в списках предприятия, но выполняющих для него работы гражданско-правового характера.

Отчисления на социальные нужды.

В этот элемент включены страховые отчисления, пенсионный фонд (28%) , фонд занятости (1,5%) , на обязательное медицинское страхование (5,4%).

Амортизация основных фондов.

Поэтому элементу наряду с общепринятым порядком отчислений по нормам, определяется сумма по потонной ставке от пассивной части основ­ных фондов. Амортизация на кап. Ремонт части основных фондов устанавли­вается по нормам.

Прочие денежные расходы.

К ним относятся затраты связанные с организацией и управлением пред­приятием в целом и не вошедшие в другие элементы себестоимости. Величи­на этих расходов устанавливается по многочисленным статьям этих расходов .

Группировка затрат по калькуляционным статьям характеризует произ­водственное назначение расходов, слагающих себестоимость.

В зависимости от способа отнесения затрат на отдельные виды продук­ции затраты подразделяются на прямые и косвенные. Прямые расходы могут быть непосредственно отнесены на данный продукт или работы. Косвенные расходы связанные с производством на одном предприятии нескольких видов продуктов распределяются между ними условно, пропорционально какому либо виду прямых расходов.

В горной промышленности применяются обе группировки затрат при оп­ределении себестоимости продукции.

3. Динамика себестоимости и факторы, влияющие на уровень отраслевой себестоимости продукции

Пути снижения себестоимости в каждой отрасли промышленности зави­сят от структуры производственных затрат. В зависимости от доли каждого элемента затрат в общей себестоимости различают материалоёмкие, трудо­ёмкие, энергоёмкие и другие производства.

Министерствам предоставлено право, выделять отдельные расходы в са­мостоятельные статьи, если они обусловлены отраслевой спецификой или за­нимают значительную долю себестоимости. В угольной промышленности классификация затрат по статьям расходов носит вспомогательный характер, плановая себестоимость составляется только по экономическим элементам.

Предприятия угольной промышленности относятся к числу наиболее трудоёмких, так как при добыче угля подземным способом в себестоимости угля затраты живого труда (заработная плата с начислениями) составляют около 50 % общих затрат на производство. На угольных шахтах на соотноше­нии затрат в себестоимости (по элементам) оказывают влияние горно-геологические условия, техническая оснащённость и технология добычи угля.

На себестоимость 1 т. добычи угля оказывают влияние: объём выпол­няемых работ; сортность выпускаемого (добытого и обогащённого ) угля ;

рост производительности труда: заработная плата работающих; расход мате­риалов, электроэнергии; использование основных фондов ; прочие расходы, а также состояние и организация работы внутришахтного транспорта и других вспомогательных и подсобных служб предприятия, обеспечивающих ритмич­ную и слаженную работу всего производства, накладные и непроизводствен­ные расходы и т. п.

Существенное влияние на себестоимость добычи угля оказывает техно­логия выемки угля в очистных забоях и проведение горных выработок: спосо­бы управления кровлей, применяемые материалы крепи, длина поддерживае­мых горных выработок, количество выдаваемой породы из шахты на поверх­ность и др.

4. Основные направления снижения себестоимости продукции в отрасли.

Снижение себестоимости продукции имеет большое значение для повы­шения эффективности производства.

Так как себестоимость продукции состоит из разных групп (или статей), то соответственно существуют различные направления снижения себестоимо­сти. К ним относятся: повышение производительности труда , улучшение ис­пользования сырья основных и вспомогательных материалов , топлива , энер­гии на единицу продукции , сокращение потерь .

Резервы снижения себестоимости необходимо рассматривать в двух взаимосвязанных направлениях: по видам затрат и характеру их использова­ния.

По видам затрат резервы подразделяются на группы, связанные с эконо­мией материальных ценностей заработной платы на единицу продукции, сни­жением и устранением брака; расходов на обслуживание и управление произ­водством на единицу продукции.

По характеру использования резервы связаны с совершенствованием технологии производства, обновлением и модернизацией оборудования, улучшением организации производства, труда и управления.

Поиск резервов снижения себестоимости наиболее эффективен с позиции системного подхода. Комплексный системный подход исследования затрат на производство продукции означает: анализ уровня и динамики изменения ос­новных видов расходов и себестоимости в целом, определение состава, харак­тера и степени влияния на рассматриваемые показатели главных технико-экономических факторов. Резервы снижения себестоимости продукции могут быть реализованы через определённые мероприятия, обуславливающие это снижение.

В настоящее время главными факторами снижения себестоимости про­дукции являются:

• повышение технического уровня производства

• улучшение организации труда и производства

• изменение объёма и структуры производственной продукции.

Возможными источниками снижения уровня себестоимости являются технический прогресс и совершенствование организации труда и управления. Мероприятия по этим направлениям обеспечивают рост производительности

труда, повышение степени использования основных фондов, более экономное расходование материальных и денежных ресурсов.

5. Мероприятия по снижению себестоимости 1т угля

В условиях перехода к рыночной экономики, ее начального этапа очень важны мероприятия научно- технического характера.

В качестве объекта исследования принята лава 111-ю пласта Пятого, в которой комплекс КД-80 имеет большой износ, в том числе оборудования, входящего в его состав:

  • механизированная крепь «Донбасс» – 100 %

  • очистной комбайн КА-80 – 66 %

  • скребковые конвейеры СПЦ-162 – 77%, СП-202 – 59 %.

Данное оборудование, участвуя в работе, позволит увеличить производительность труда на участке, снизит себестоимость добычи, вернет когда-то затраченные денежные средства, которые можно направить на закупку конвейеров, реле, выключателей, анализаторов метана и др., необходимых шахте.

5.1. Расчет объема добычи угля

На вычислительном центре ВГИ СПГГИ (ТУ) по программе, в которую были заложены необходимые данные, определена суточная нагрузка на очистной забой, число циклов, подвигание лавы по базовому и проектному вариантам.

Основные горнотехнические показатели по сравниваемым вариантам сведены в таблицу 5.1.

Таблица 5.1

Основные горнотехнические показатели в базовом и проектном вариантах

Показатели

Единица

измерения

Базовый

вариант

Проектный

вариант

Тип механизированного комплекса

-

КД - 80

КМ – 137

Тип комбайна

-

КА - 80

К –103

Количество комбайнов в лаве

шт.

1

1

Количество скребковых конвейеров

шт.

1

1

Количество выработок, прилегающих к забою

шт.

2

2

Вынимаемая мощность пласта

м

0,95

0,95

Угол падения пласта

град.

7 – 12

7 – 12

Суммарная длина лавы

м

210

210

Суммарная длина ниш

м

1,0

-

Полезная ширина исполнительного органа

м

0,8

0,8

Объемный вес угля

т/м3

1,35

1,35

Добыча с цикла

т

214,434

215,372

Количество циклов в сутки

цикл

3,207

3,682

Среднесуточная нагрузка на лаву

т

691

793

Длина выемочного столба

м

1650

1650

Промышленные запасы выемочного поля

тыс. т

352

352

Способ управления кровлей

полное обрушение

5.2. Расчет численности работников на участке

Расчет рабочих - сдельщиков

Явочную численность рабочих - сдельщиков определяют исходя из плановых объемов работ и действующих норм выработки.

Расчет комплексной нормы выработки и расценки по базовому и проектному вариантам приведен ниже согласно таблиц 5.2 и 5.3.

Комплексная норма выработки:

т/чел., (5.1)

Н>в> - комплексная норма выработки, т/чел;

Н>дн> - количество нормодней на 1 цикл добычи.

т/чел.

т/чел.

Комплексная расценка за 1 тонну угля

руб/т (5.2)

З>р> - суммарная стоимость работ, руб

руб./т

руб./т

Таблица 5.2

Расчет комплексной нормы выработки и расценки в базовом варианте

Вид работ

Ед.

изм.

Норма выработки

Объем работ на цикл

Кол-во нормодней

на Q

гр.6:гр.5

Тариф. ставка,

руб.

Σ З/пл,

руб.

гр. 7гр. 8

По

сборнику

Поправоч

коэф.

Установл

гр.3гр.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Выемка угля комплексом в лаве

т

377

1,14; 0,95

408,29

214,434

0,5252

83,982

44,11

2. Оформление забоя

т

46,54

1,14; 0,95

51,403

214,434

4,2525

73,632

313,12

Конвейерный штрек 316-ю пл. Пятого

3. Выемка угля из ниши

т

14,6

---

14,6

0,513

0,0351

0,49

4. Установка металлических клиновых стоек

шт

113,4

113,4

1

0,0088

0,12

5. Выбивка металлических клиновых стоек

шт

204,6

204,6

1

0,0049

0,07

6. Пробивка контрольного ряда

шт

121

1,15

139,15

1

0,0072

0,10

7. Передвижка ОКСа

передв

15,7

15,7

1

0,0637

0,89

8. Установка металлических клиновых стоек 13Т

шт

65,1

65,1

1,2

0,0184

0,26

9. Выбивка металлических клиновых стоек

шт

107,4

107,4

1,2

0,0112

0,60

10. Извлечение рам арочной крепи S=10,3 м2

рам

5,57

5,57

102

0,2154

11,45

11. Относка верхняков арочной крепи

т

1,39

1,39

0,0898

0,0646

3,43

12. Относка стоек арочной крепи

т

1,72

1,72

0,1584

0,0921

4,89

13. Обшивка тупика

м2

67

67

1,2

0,0179

0,95

14. Пробивка ремонтин L=2,0 м

шт

27,2

27,2

0,16

0,0059

0,31

15. Затяжка на трех секциях

м2

41,5

41,5

2,4

0,0578

3,07

16. установка отрезка СВП – 22

м

3,1

2,0;1,11

6,882

0,8

0,1162

6,17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

17. Перестановка ножек S=10,3 м2

м

3,1

1,11

3,441

0,8

0,2325

12,35

18. Затяжка боковины доской

м2

55

55

1,2

0,0218

1,16

19. Подрывка почвы под привод

м3

4,46

1,3; 0,9

5,218

0,4

0,0767

4,08

Конвейерный штрек 111-ю пл. Пятого

20. Выемка угля из ниши

т

14,6

14,6

0,513

0,0351

1,87

21. Установка металлических клиновых стоек

шт

113,4

113,4

1

0,0088

0,47

22. Выбивка металлических клиновых стоек

шт

204,6

204,6

1

0,0049

0,26

23. Пробивка 1-го ряда органной крепи

м

9,7

1,15

11,155

0,8

0,0717

3,81

24. Передвижка ОКСа

передв

15,7

15,7

1

0,0637

3,38

25. Установка металлических клиновых стоек

шт

65,1

65,1

1,2

0,0184

0,98

26. Выбивка металлических клиновых стоек

шт

107,4

107,4

1,2

0,0112

0,60

27. Затяжка на трех секциях

м2

41,5

41,5

2,4

0,0578

3,07

28. Установка отрезка СВП-22

м

3,1

2,0; 1,11

6,882

0,8

0,1162

6,17

29. Перестановка ножек арочной крепи S=10,3 м2

м

3,1

1,11

3,441

0,8

0,2325

12,35

30. Затяжка боковины

м2

55

55

1,2

0,0218

1,16

31. Подрывка почвы под привод

м3

4,46

1,3; 0,9

5,2182

0,6

0,1150

6,11

32. Пробивка ремонтин под брус с установкой на постель

шт

19,2

19,2

1,2

0,0625

83,982

4,97

33. ТО в РПС

3,2237

73,632

155,70

34. -----«»-------

0,3118

83,982

24,78

35. Обслуживание

1,247

73,632

60,23

36. Обслуживание в РПС

1,522

73,632

73,51

ИТОГО

12,996

677,07

Таблица5.3

Расчет комплексной нормы выработки и расценки в проектном варианте

Вид работ

Ед. изм.

Норма выработки

Объем работ

на цикл

Кол-во нормодней

на Q

гр. 6 : гр.5

Тарифная ставка,

Руб.

З/пл,

руб.

гр.7гр.8

По

сборнику

Поправоч коэф.

Установл

гр. 3

гр. 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Выемка угля компл. в лаве

т

415

1,14; 0,95

449,445

215,372

0,4792

83,982

32,74

2. Оформление забоя

т

71,237

1,14; 0,95

77,150

215,372

2,7916

73,632

148,33

Конвейерный штрек 316 – ю пл. Пятого

3. Пробивка контрольного ряда

шт

121

1,15

139,15

1

0,0072

0,38

4. Передвижка ОКСа

передв.

15,7

15,7

1

0,0637

3,38

5. Установка металлических клиновых стоек 13Т

шт

65,1

65,1

1,2

0,0184

0,98

6. Выбивка металлических клиновых стоек

шт

107,4

107,4

1,2

0,0112

0,60

7. Извлечение рам арочной крепи S=10,3 м2

рам

5,57

5,57

1,2

0,2154

11,45

8. Относка верхняков арочной крепи

т

1,39

1,19

0,0898

0,0646

3,43

9. Относка стоек арочной крепи

т

1,72

1,72

0,1584

0,0921

4,89

10. Обшивка тупика

м2

67

67

1,2

0,0179

0,95

11. Пробивка ремонтин L=2,0 м

шт

27,2

27,24

0,16

0,0059

0,31

12. Затяжка на 3-х секциях

м2

41,5

41,5

2,4

0,0578

3,07

13. Установка отрезка СВП – 22

м

3,1

2,0; 1,11

6,882

0,8

0,1162

6,17

14. Перестановка ножек S=10,3 м2

м

3,1

3,441

0,8

0,2325

12,35

15. Затяжка боковины доской

м2

55

1,3; 0,9

55

1,2

0,0218

1,16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

16. Подрывка почвы под привод

м3

4,46

5,218

0,4

0,0767

4,08

Конвейерный штрек 111 – ю пл. Пятого

17. Пробивка 1-го ряда органной крепи

м

9,7

1,15

11,155

0,8

0,0717

3,81

18. Передвижка ОКСа

передв.

15,7

15,7

1

0,0637

3,38

19. Установка металлических клиновых стоек

шт

65,1

65,1

1,2

0,0184

0,98

20. Выбивка металлических клиновых стоек

шт

107,4

107,4

1,2

0,0112

0,60

21. Затяжка на 3-х секциях

м2

41,5

41,5

2,4

0,0578

3,07

22. Установка отрезка СВП – 22

м

3,1

2,0; 1,11

6,882

0,8

0,1162

6,17

23. Перестановка ножек арочной крепи

м

3,1

1,11

3,441

0,8

0,2325

12,35

24. Затяжка боковины

м2

55

55

1,2

0,0218

1,16

25. Подрывка почвы под привод

м3

4,46

1,3; 0,9

5,2182

0,6

0,1150

6,11

26. Пробивка ремонтин под брус с установкой на постель

шт

19,2

19,2

1,2

0,0625

4,97

27. ТО в РПС

3,2237

73,632

155,70

28. ------«»--------

0,3118

83,982

24,78

29. Обслуживание

1,247

73,632

60,23

30. Обслуживание в РПС

1,522

73,632

73,51

И Т О Г О:

11,3915

591,09

Явочная численность сдельно оплачиваемых рабочих:

, (5.3)

чел

чел

Принимаем явочную численность рабочих сдельщиков 41 человек.

Списочная численность рабочих-сдельщиков в базовом и проектном вариантах:

N>сп.сд.> = N>яв.сд.> · k>с.с.> = 41 · 1,7 = 70 чел., (5.4)

(5.5)

где:

N>год.> - число дней работы шахты в году;

а - количество дней для компенсации недоработанного времени;

n>I> - число выходных дней у трудящихся в году;

n>II> - число праздничных дней в году;

n>III> - средняя продолжительность основного и дополнительных отпусков, дней;

n>IV> = [ n>III> / 6] - число субботних дней, приходящихся на время отпуска;

 - коэффициент, учитывающий невыхода на работу по уважительным причинам;

t>ф> - проектируемая продолжительность смены, час;

t>п >- продолжительность смены, соответствующая установленной законом продолжительности рабочей недели, час.

Расчет рабочих - повременщиков

Численность рабочих - повременщиков определяют по § 3 ЕНЧ исходя из ремонтной сложности действующего в лаве оборудования (таблицы 5.4 и 5.5)

Таблица 5.4

Определение ремонтной сложности оборудования в базовом варианте

Наименование оборудования

Тип

Оборудования

Кол - во единиц

Ремонтная сложность

на

единицу

на всё оборудован

1

2

3

4

5

1. Комбайн добычной

КА – 80

1

1,111

1,111

2. Крепь сопряжений

ОКСа-КМ103

2

0,074

0,148

3. Конвейер забойный

СПЦ – 162

1

0,555

0,555

4. Конвейер скребковый

СП – 202

1

0,555

0,555

5. Конвейер ленточный

1Л80

4

0,37

1,48

6. Конвейер ленточный

2ЛТ80

1

0,444

0,444

7. Лебедки предохранительные (комбайновые)

ЛП – 3

1

0,074

0,074

8. Лебедки маневровые

ЛВД – 24

8

0,074

0,592

9. Лебедки маневровые

ЛП – 3

1

0,37

0,37

10. Лебедка маневровая

ЛМГ-1

2

0,111

0,222

11. Лебедки маневровые

ЛВД – 34

1

0,111

0,111

12. Насос винтовой

1В-20/10

1

0,074

0,074

13. Отбойный молоток

ОМ

2

0,074

0,074

14. Секции крепи

КД –80

155

На 10 шт 0,111

1,7205

15. Длина ленточного конвейера, м

1305

На 100 м 0,037

0,483

16. Длина трубопроводов, м

3970

На 1000 м 0,074

0,294

1

2

3

4

5

17. Маслостанция

СНТ – 32

2

0,555

1,11

18. Устройство орошения

НУМС – 30

1

0,148

0,148

19. Питатель

ПКЛ – 10

1

0,111

0,111

20. Электрическая пила

ЭП

1

0,037

0,037

ИТОГО

9,7875

Таблица 5.5

Определение ремонтной сложности оборудования в проектном варианте

Наименование оборудования

Тип

Оборудования

Кол - во единиц

Ремонтная сложность

на

единицу

на всё оборудован.

1. Комбайн добычной

К – 101

1

1,111

1,111

2. Крепь сопряжений

ОКСа-КМ103

2

0,074

0,148

3. Конвейер забойный

СПЦ – 162

1

0,555

0,555

4. Конвейер скребковый

СП – 202

1

0,555

0,555

5. Конвейер ленточный

1Л80

4

0,37

1,48

6. Конвейер ленточный

2ЛТ80

1

0,444

0,444

7. Лебедки предохранительные (комбайновые)

ЛП – 3

1

0,074

0,074

8. Лебедки маневровые

ЛВД – 24

8

0,074

0,592

9. Лебедки маневровые

ЛП – 3

1

0,37

0,37

10. Лебедка маневровая

ЛМГ-1

2

0,111

0,222

11. Лебедки маневровые

ЛВД – 34

1

0,111

0,111

12. Насос винтовой

1В-20/10

1

0,074

0,074

13. Секции крепи

М – 137

141

На 10 шт 0,111

1,5651

14. Длина ленточного конвейера, м

1305

На 100 м 0,037

0,483

15. Длина трубопроводов, м

3970

На 1000 м 0,074

0,294

16. Маслостанция

СНТ – 32

2

0,555

1,11

17. Устройство орошения

НУМС – 30

1

0,148

0,148

18. Питатель

ПКЛ – 10

1

0,111

0,111

19. Электрическая пила

ЭП

1

0,037

0,037

ИТОГО

9,5581

На техническое обслуживание и ремонт оборудования с учетом плановой среднесуточной нагрузки на лаву (ЕНЧ пар. 3, п. 2), чел.см в сутки:

базовый вариант: 2 * 691 / 1000 = 1,382

проектный вариант: 2 * 793 / 1000 = 1,586

Итого общая нормативная численность электрослесарей подземных:

базовый вариант 11,170 = 11 чел

проектный вариант 11,114 = 11 чел

Расчет нормативной численности рабочих-повременщиков, занятых на техническом обслуживании и ремонте оборудования комплексно-механизированных очистных забоев в ремонтно-подготовительную смену (ЕНЧ пар. 5, п. 5), чел.см в сутки:

0,95+0,30*210/10=7,25

1) С учетом плановой среднесуточной нагрузки на лаву:

базовый вариант: 1*691/1000=0,691

проектный вариант: 1*793/1000=0,793

2) С учетом поправочного коэффициента на обводненность пласта:

базовый вариант: (0,691+7,25)*1,1=8,7351

проектный вариант: (0,793+7,25)*1,1=8,8473

Принимаем явочную численность 8 человек.

Распределяем их по профессиям и разрядам:

МГВМ VI р – 1 чел

ГРП III р – 1 чел

ГРОЗ V р – остальная часть норматива, т.е. 6 человек.

Расчет нормативной численности рабочих-повременщиков, занятых управлением конвейерами и питателями (только в рабочие смены), (ЕНТ пар. 30).

Профессии рабочих: машинист подземных установок (МПУ) III р на управление конвейерами и питателями с пульта АУК – 1,0*3=3 чел.см на выход в сутки;

ГРП III р. на зачистку конвейеров – ленточных и скребковых, на каждые 150 м скребковых и 120 м ленточных установить 0,1 чел.см.

(100:120+1305:150)*0,1*3=2,859 чел.см. на выход в сутки.

Списочная численность рабочих-повременщиков в базовом и проектном вариантах:

N>спис.повр.> = N>яв.повр.> · k>с.с.> = 27 · 1,7 = 46 чел.

Итого явочная численность рабочих по участку в базовом и проектном вариантах:

N>яв> = N>яв.сд.> + N>яв.повр. >= 41 + 27 = 68 чел.

Списочная численность рабочих в базовом и проектном вариантах:

N>сп.> = N>сп.сд.> + N>сп.повр. >= 70 + 46 = 116 чел.

Численность ИТР участка в базовом и проектном вариантах:

1 - начальник участка;

1 - заместитель начальника участка;

1 – механик;

1 – зам. механика участка;

1 – помощник начальника участка;

6 - горных мастеров на выход  1,7 = 10 человек по списку

Итого: N>сп.ИТР> = 15 человек.

Итого списочная численность по участку: N>сп.уч.> = N>сп.сд> + N>сп.повр.> + N>сп.ИТР> = 70 + 46+ 15 = 131 чел

5.3. Расчёт участковой себестоимости добычи угля

В результате осуществления мероприятия по внедрению комплекса КМ-137 для очистной выемки по пласту Пятому добыча угля увеличилась, что вызвало следующие изменения в участковой себестоимости.

Затраты по элементу «Вспомогательные материалы»

Рост расходов по этому элементу связан с увеличением условно-переменных затрат (на лес, пиломатериалы).

Расчёт среднемесячных затрат сведён в таблицу 5.7

Таблица 5.7

Расчет среднемесячных затрат в базовом и проектном вариантах по элементу

«Вспомогательные материалы»



Виды материалов



Ед. изм.

Норма расхода

на 1000 т.

Расход в натуральн. единицах

Стоимость единицы, руб.

Объем добычи,

тыс.т.

Затраты,

тыс. руб.

база

Про-

ект

база

Про-

ект

база

проект

база

Про-

ект

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I группа

Лес круглый

м3

1,01

17,10

19,08

45

45

17,275

19,825

4,19

4,67

Пиломат-лы

м3

0,3

57,58

66,08

350

350

17,275

19,825

20,15

23,13



II группа

---

---

---

---

---

---

---

Запчасти

---

---

---

---

---

---

---

13,9

13,9

Износ МБП

1,51

1,51

Прочие

21,0

21,0

из них смазоч-е

9,1

9,1

ИТОГО:

60,75

64,21

Затраты по элементу «Расходы на оплату труда»

Изменение затрат по данному элементу связано с уменьшением фонда заработной платы рабочих-сдельщиков, что произошло в связи со снижением трудоёмкости работ в лаве и, как итог, - комплексной расценки.

Расчёты среднемесячных затрат по оплате труда представлены в таблицах 5.8, 5.9.

Затраты по элементу «Отчисления на социальные нужды»

Снижение затрат по этой статье связано с уменьшением фонда заработной платы.

В базовом варианте: 327900*0,385=126241,5 руб;

на 1 тонну: 126241,5: 17275=7,31 руб/т

В проектном варианте: 326072*0,38=125537,72 руб

На 1 тонну: 125537,72: 19825=6,33 руб

Таблица 5.8

Расчет затрат на оплату труда в базовом варианте

Бригада, профессия, разряд, должность

Явоч числ, чел

Число дней работы уч-ка

Q добычи в мес или кол-во выходов в месяц

Компл расценка 1т, дневная тар. ставка, долж. оклад

руб

Прямой фонд з/пл в мес,

т. руб

Доплаты, руб

Итого (прямой фонд, премия, доплаты), руб

С учетом северных надбавок и районного коэф-та 240%,

руб

Непредвид. расх. (1%),

руб

Всего фонд оплаты труда в мес,

руб

Премия

За вып. плана по Q добычи (80%)

За работу в ночное время (8ч-40%)

За работу в вечернее время (4ч-20%)

За работу в утрен. часы, в рем-подг смену

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Порядок расчета

2*3

5*4

6*0,8

(6*0,4)/3

(6*0,2)/6

6*0,15

Σ 6…10

11*2,4

12*

0,01

12+13

Бригада сдельщиков

41

30

17275

3,16

54589

43671

7096

1774

107130

25712

2571

259684

повременщики

Сл. деж. Vр

3

30

90

11,311

1018

814

136

34

2002

4805

48

4853

Сл. подз. Vр

5

30

150

11,311

1697

1358

255

3310

7944

79

8023

Сл. подз. IVр

4

30

120

9,987

1198

958

180

2336

5606

56

5662

Сл. подз. IIIр

2

30

60

8,856

531

425

80

1036

2486

25

2511

Ремонтная смена

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

МГВМ VIр

1

30

30

13,247

397

318

60

775

1860

19

1879

ГРОЗ Vр

6

30

180

11,388

2050

1640

308

3998

9595

96

9691

ГРП IIIр

1

30

30

8,856

266

213

40

519

1246

12

1258

Добычная смена

МПУ IIIр

3

30

90

8,856

797

638

106

27

1568

3763

38

3801

ГРП IIIр

2

30

60

8,856

531

425

71

18

1045

2508

25

2533

Итого повремен

27

40211

Начальник участка

1

---

---

1200

1200

960

2160

5184

52

5236

Зам. нач. уч-ка

1

---

---

1080

1080

864

1944

4666

47

4713

Механик

1

---

---

1080

1080

864

1944

4666

47

4713

Зам. мех. уч-ка

1

---

---

1000

1000

800

1800

4320

43

4363

Пом. нач. уч-ка

1

---

---

1000

1000

800

1800

4320

43

4363

Горные мастера

6

---

---

900

900

720

30

135

1905

4572

46

4618

Итого ИТР

11

28006

Всего по участку

327900

Таблица 5.9

Расчет затрат на оплату труда в проектном варианте

Бригада, проф-ия, разряд, должность

Явоч числ, чел

Число дней раб. уч-ка

Q добычи в мес или кол-во вых. в месяц

Компл расцен. 1т, дн. тар. ставка, долж. оклад,

руб

Прямой фонд з/пл в мес,

руб

Доплаты, руб

Итого (прям. фонд, премиядопл.) руб

С учетом сев-х надбавок и район. коэф-та 240%,

руб

Непредвид. расх. (1%),

руб

Всего фонд опл. труда в мес,

руб

Премия

За вып. плана по Q доб.

(80%)

За работу в ноч. время (8ч-40%)

За раб.в веч. время (4ч-20%)

За работу в утрен. часы, в рем-подг смену

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Порядок расчета

2*3

5*4

6*0,8

(6*0,4)/3

(6*0,2)/6

6*0,15

Σ 6…10

11*2,4

12*0,01

12+13

Бригада сдельщиков

41

30

19825

2,74

54320

43456

7000

1600

106376

255302

2553

257855

повременщики

Сл. деж. Vр

3

30

90

11,311

1018

814

136

34

2002

4805

48

4853

Сл. подз. Vр

5

30

150

11,311

1697

1358

255

3310

7944

79

8023

Сл. подз. IVр

4

30

120

9,987

1198

958

180

2336

5606

56

5662

Сл. подз. IIIр

2

30

60

8,856

531

425

80

1036

2486

25

2511

Ремонтная смена

МГВМ VIр

1

30

30

13,247

397

318

60

775

1860

19

1879

ГРОЗ Vр

6

30

180

11,388

2050

1640

308

3998

9595

96

9691

ГРП IIIр

1

30

30

8,856

266

213

40

519

1246

12

1258

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Добычная смена

МПУ IIIр

3

30

90

8,856

797

638

106

27

1568

3763

38

3801

ГРП IIIр

2

30

60

8,856

531

425

71

18

1045

2508

25

2533

Итого повремен

27

40211

Начальник участка

1

---

---

1200

1200

960

2160

5184

52

5236

Зам. нач. уч-ка

1

---

---

1080

1080

864

1944

4666

47

4713

Механик

1

---

---

1080

1080

864

1944

4666

47

4713

Зам. мех. уч-ка

1

---

---

1000

1000

800

1800

4320

43

4363

Пом. нач. уч-ка

1

---

---

1000

1000

800

1800

4320

43

4363

Горные мастера

6

---

---

900

900

720

30

135

1905

4572

46

4618

Итого ИТР

11

28006

Всего по участку

326072

Затраты по элементу «Амортизация»

Расчет среднемесячных амортизационных отчислений представлены в таблицах 5.10, 5.11.

Таблица 5.10

Расчет месячных затрат по элементу «Амортизация» в базовом варианте

Наименование основных фондов

Количество единиц

Общая балансовая

стоимость

руб.

Год. норма амортизации, %

Месячные

затраты, тыс.руб.

в работе

в резерве

Станция насосная

2

---

64388,4

33,3

1,786

Конвейер скребковый

2

---

734328,0

20,0

12,238

Конвейер ленточный

5

---

449740,0

20,0

7,496

Реле ИКУ - 2

1

---

---

31,3

---

Станция магнитная СУ 350

2

---

17400,0

16,1

0,233

Агрегат АПШ

4

---

30028,0

33,3

0,833

Пускатели магнитные

14

---

37436,0

16,1

0,502

Лебедки

5

---

234064,0

16,7

3,257

Приспособления тяг. ТП - 1

1

---

2826,0

25,0

0,058

Лебедки

3

1

122166,0

25,0

2,545

Насосы

3

---

30489,0

20,0

0,508

Насос ФЕК ФПГ 512,5

---

1

1455,0

12,5

0,015

АПП УПР АКУ

2

---

---

31,3

---

Анализатор метана

5

---

---

31,3

---

Выключатель АВГ АФВ

4

---

---

33,3

---

АП РА АС 3

1

---

---

31,3

---

Тел. конц. ст. 900

1

---

2220,0

10,0

0,018

Электродвигатель

4

---

86458,96

6,6

0,476

Комбайн КА - 80

1

---

1072589,0

22,2

19,843

Крепь КД - 80

156

---

5144622,0

22,2

---

Итого по участку:

8030190,4

144,99



Таблица 5.11

Расчет месячных затрат по элементу «Амортизация» в проектном варианте

Наименование основных фондов

Количество единиц

Общая балансовая

стоимость,

руб.

Год. норма амортизации, %

Месячные

затраты, тыс.руб.

в работе

в резерве

1

2

3

4

5

6

Станция насосная

2

---

64388,4

33,3

1,786

Конвейер скребковый

2

---

734328,0

20,0

12,238

Конвейер ленточный

5

---

449740,0

20,0

7,496

Реле ИКУ - 2

1

---

---

31,3

---

Станция магнитная СУ 350

2

---

17400,0

16,1

0,233

Агрегат АПШ

4

---

30028,0

33,3

0,833

Лебедки

5

---

234064,0

16,7

3,257

Приспособления тяг. ТП - 1

1

---

2826,0

25,0

0,058

Лебедки

3

1

122166,0

25,0

2,545

Насосы

3

---

30489,0

20,0

0,508

Насос ФЕК ФПГ 512,5

---

1

1455,0

12,5

0,015

АПП УПР АКУ

2

---

---

31,3

---

Анализатор метана

5

---

---

31,3

---

Выключатель АВГ АФВ

4

---

---

33,3

---

АП РА АС 3

1

---

---

31,3

---

Тел. конц. ст. 900

1

---

2220,0

10,0

0,018

Электродвигатель

4

---

86458,96

6,6

0,476

Комбайн К - 103

1

---

2926590,0

22,2

54,14

1

2

3

4

5

6

Крепь М - 137

141

---

5123429,0

22,2

94,78

Итого по участку:

9862998,4

178,89

5.4. основные технико-экономические показатели работы добычного участка

На основании данных таблицы 8.13 сделаны следующие выводы:

  • среднесуточная добыча увеличилась на 102 тонны или на 14,8%;

  • рост производительности труда рабочих на выход составил 26 тонн на человека;

  • среднемесячное подвигание очистной линии увеличилось на 9,5 м;

  • затраты на добычу угля в проектном варианте возросли на 127671 руб или на 22.5%;

  • себестоимость одной тонны в проектном варианте уменьшилась на 3,1 руб.

Таблица 8.13

Технико – экономические показатели работы добычного

участка в базовом и проектном варианте

№ пп

Наименование показателей

Ед. изм.

Величина показателя

база

проект

+, -

%

1

2

3

4

5

6

7

1.

Добыча угля за месяц

т.

17275

19825

+2550

114,8

2.

Кол-во дней работы

дней

30

30

---

100,0

3.

Среднесуточная добыча

т.

691

793

+102

114,8

4.

Средняя длина лавы

м.

210

210

---

100,0

5.

Вынимаемая мощность пласта

м.

0,95

0,95

---

100,0

6.

Плотность угля

т/м3.

1,35

1,35

---

100,0

7.

Производительность пласта

т/м2.

1,28

1,28

---

100,0

1

2

3

4

5

6

7

8.

Полезная ширина захвата

м.

0,8

0,8

---

100,0

9.

Площадь выемки

м2.

13461

15456

+1995

114,8

10.

Добыча с цикла

т.

214,434

215,372

+0,938

100,4

11.

Кол-во циклов

цикл

3,207

3,682

+0,475

114,8



12.

Среднемесячное подвигание

линии очистного забоя



м.



64,1



73,6



+9,5



114,8

13.

Численность рабочих на выход

чел.

58

58

---

100,0

13.1.

- сдельщиков

чел.

41

41

---

100,0

13.2.

- повременщиков

чел.

17

17

---

100,0

14.

Число рабочих по списку

чел.

98

98

---

100,0



15.

Производит.труда рабочих на список



т/чел.мес.



176,3



202,3



+26



114,7



16.

Производительность труда рабочих на выход



т/чел.мес.



11,9



13,7



+1,8



115,1

17.

Затраты на добычу, всего

руб.

567038

694709

+127671

122,5

- на 1 тонну

руб/т.

38,2

35,1

-3,1

91,9

17.1.

Вспомогат.материалы

руб.

60750

64210

+346

105,7

- на 1 тонну

руб/т.

3,5

3,2

-0,3

91,4

17.2.

Расходы на оплату труда

руб.

327900

326072

-1828

99,4

- на 1 тонну

руб/т.

19,0

16,4

-2,6

86,3

17.3.

Отчислен.на соц.нужды

руб.

126241

125537

-704

99,4

- на 1 тонну

руб/т.

7,3

6,3

-1,0

86,3

17.4.

Амортизац.отчисления

руб.

144990

178890

+33900

123,4

- на 1 тонну

руб/т.

8,4

9,0

+0,6

107,1