Организация, планирование и управление на нефтеперерабатывающих предприятиях

Министерство Образования Российской Федерации

уфимский государственный АВИАЦИОННЫЙ

технический университет

Кафедра теоретической механики

Расчетно-графическая работа №1

по теоретической механике

Выполнил: ст. группы РМП-109

Галиуллина в.в.

Проверил: МИХАЙЛОВ

Уфа 2004

Введение

Курсовая работа решает задачу закрепления, укрепления и практического применения знаний, полученных при изучении раздела курса “Организация, планирование и управление на нефтеперерабатывающих предприятиях”

Курсовая работа включает технико-экономические расчёты важнейших показателей плана предприятия. Исходные данные разработаны для предприятия нефтепереработки, дают достаточное представление о процессе разработки плана и формировании оценочных технико-экономических показателей.

На основе исходных данных студент должен произвести расчёт производственной программы и следующих основных технико-экономических показателей условного нефтеперерабатывающего предприятия:

1) объём и ассортимент товарной продукции;

2) объём товарной продукции;

3) себестоимость товарной продукции;

4) затраты на 1 рубль товарной продукции;

5) прибыль от реализации продукции;

6) рентабельность капитала;

7) рентабельность издержек;

8) фондоотдача;

9) производительность труда.

Разработка курсовой работы и её защиты являются важным фактором в подготовке студентов к следующему этапу – выполнению экономического обоснования эффективности технических и технологических решений, принятых в дипломном проекте.

Качество выполнения задания по курсовой работе и результат защиты служат объективной характеристикой теоретических знаний практических навыков в области экономики и управления производством будущих инженеров-механиков.

В тексте приняты следующие сокращения:

ЭЛОУ – электрообессоливающая установка;

АВТ – атмосферно-вакуумная трубчатка;

К.К. – каталитический крекинг;

К.Р. – каталитический риформинг;

Г.О. – гидроочистка;

В.С.Г. – водородосодержащий газ.

Рисунок 1. Схема технологических потоков по условному предприятию

1 Исходные данные

Таблица 1

1) Объем сырой нефти, тыс. тонн	7028
2) Потери на ЭЛОУ	0,4
3) Мощность АВТ:	7000
4) Выход продукта на АВТ:
бензин	13
д/т “летнее”	23,5
д/т “зимнее”	14,5
вакуумный газойль	15
рефлюкс	1,0
газ	2,0
гудрон	30,5
потери	0,5
5) Мощность К.К., тыс. тонн	950
6) Выход продукта на КК:
бензин стабильный	27,0
головка стабилизации	7,0
легкий каталитический газойль	38,0
тяжелый каталитический газойль	20,0
газ	2,0
потери	6,0
7) Мощность каталитического риформинга, тыс. тонн	910
8) Выход продукта на КР:
сухой газ	11,3
рефлюкс	3,0
бензин КР	81,0
ВСГ	3,0
Потери	1,7
9) Мощность гидроочистки, тыс. тонн	1450
10) Выход продукта на гидроочистке
д/т (S<0.2)	97,6
сероводород	0,9
газ	0,5
потери	1,0
11) Стоимость ОФ (тыс. рублей):
ЭЛОУ	18300
АВТ	53100
К.К.	18400
К.Р.	21600
Г.О.	16100
12) Явочная численность рабочих в смену
ЭЛОУ: оператор 4-го разряда	2
оператор 5-го разряда	1
АВТ: ст. оператор 6-го разряда	1
оператор 5-го разряда	3
оператор 4-го разряда	1
машинист 4-го разряда	1
К.К.: ст. оператор 6-го разряда	1
оператор 5-го разряда	3
оператор 4-го разряда	1
машинист 5-го разряда	3
машинист 4-го разряда	1
К.Р.: ст. оператор 6-го разряда	1
оператор 5-го разряда	2
оператор 4-го разряда	1
машинист 5-го разряда	1
машинист 4-го разряда	1
Г.О.: ст. оператор 6-го разряда	1
оператор 5-го разряда	1
оператор 4-го разряда	1
машинист 5-го разряда	1
машинист 4-го разряда	1

2. Расчет производственной программы

Производственная программа рассчитывается исходя из заданного объема перерабатываемого сырья, годовой мощности установки, нормативов выхода продукции по установке и нормативов возвратных и безвозвратных потерь. На основе предварительно рассчитанных материальных балансов по отдельным установкам составляется сводный материальный баланс по заводу, который, в свою очередь, является базой для составления ведомости товарных продуктов.

Таблица 2

Материальный баланс по установке ЭЛОУ
Наименование сырья и нефтепродукта	Тысяч тонн	%
1. Взять: а) Нефть сырая	7028	100
Итого:	7028	100
2. Получить: а) Нефть обессоленная	7000	99,6
Потери:	28	0,4
Итого:	7028	100
Материальный баланс по установке АВТ
1. Взять: а) Нефть обезвоженная	7000	100
Итого:	7000	100
2. Получить: а) Бензин (КР)	910,00	13
б) Д/т “л” (ГО)	1645,00	23,5
в) Д/т “з” (весь в товар)	1015,00	14,5
г) Вакуумный газойль (КК)	1050,00	15
д) рефлюкс (сырье НХ)	70,00	1,0
е) газ	140,00	2,0
ж) гудрон (в мазут)	2135,00	30,5
Потери	35,00	0,5
Итого:	7000	100
Материальный баланс по установке К.К.
1. Взять: а) Вакуумный газойль (с АВТ)	950	100
Итого	950	100
2. Получить: а) Бензин стабильный	256,5	27,0
б) Головка стабилизации	66,5	7,0
в ) Легкий каталитический газойль (ГО)	361,0	38,0
г) Тяжелый каталитический газойль (ГО)	190	20,0
д) газ	19,0	2,0
Потери	57,0	6,0
Итого:	950	100
Материальный баланс по установке К.Р.
1) Взять: а) Бензин прямогонный (с АВТ )	910,00	100
Итого:	910,00	100
2) Получить: а) Сухой газ	102,83	11,3
б) Рефлюкс	27,3	3,0
в) Бензин КР	737,1	81,0
г) ВСГ	27,3	3,0
Потери	15,47	1,7
Итого:	910,00	100
Материальный баланс по установке Г.О.
1) Взять: а) ВСГ (с КР)	27,3	1,9
б) Легкий каталитический газойль	361,0	24,9
в) Водород	7,25	0,50
г) Дизельное топливо “Л”	1054,45	72,7
Итого:	1450	100
2) Получить: а) Дизельное топливо (S<0.2)	1415,2	97,6
б) газ	7,25	0,5
в) сероводород	13,05	0,9
Потери	14,5	1,0
Итого:	1450	100

Остаток дизельного топлива “ летнее “ (S>0.2) с АВТ равен 590,55 тысяч тонн входит в состав товарной продукции.

3. Расчет объема товарной продукции

Производится расчет потребного топлива для всех установок, а затем из этого количества вычитается все количество газообразного топлива. К последним относятся все ресурсы газа, полученного на всех установках завода.

Таблица 4.

Расчет потребности в топливе по предприятию

Установка	Объем переработки сырья, тысяч тонн	Норма расхода, кг/т	Количество, тонн
АВТ	7000	27	189,00
К.К.	950	22	20,9
К.Р.	910	45	40,95
Г.О.	1450	17	24,65
Итого	10310	111	275,5

Для расчета товарных бензинов принимать следующие значения октановых чисел:

-компонент бензина КК=74 п;

-компонент бензина КР=87 п;

-товарный бензин АИ-93=86 п;

-товарный бензин А-76=76 п.

Расчет рецептов смешения товарных бензинов основан на принципе аддитивности (лимитности) октановых чисел, т.е. октановое число смеси равно сумме октановых чисел компонентов.

74*X1+87*X3=86*X1+86*X3 74*(256,5-X2)+87*(737,1-X4)=86*(256,5-X2+737,1-X4)

74*X2+87*X4=76*X2+76*X4 (1) 87*X4-76*X4=76*X2-74*X2 (2)

X1+X2=Q (КК) X1=256,5-X2

X3+X4=Q (КР) X3=737,1-X4

18981-74*X2+64127,7-87*X4=22059-86X2+63390,6-86X4 12*X2=2340,9+X4

X4=2/11*X2 (3) X2=11/2*X4 (4)

X1=256,5-X2 X1=256,5-X2

X3=737,1-X4 X3=737,1-X4

12*11/2*X4-X4=2340,9 65*X4=2340,9 X4=36,01

X4=2/11*X2 (5) X4=2/11*X2 (6) X2=198,06 (7)

X1=256,5-X2 X1=256,5-X2 X1=58,44

X3=737,1-X4 X3=737,1-X4 X3=701,09

Таблица 5.

Схема смешения компонентов.

Компоненты

Товарные бензины

АИ-93 (86)

А-76 (76)

Бензин КК (76)

Бензин КР (87)

X1=58,44

X3=701,09

X2=198,06

X4=36,01

Таблица 6.

Расчет объема товарной продукции.

Наименование товарного продукта	С какой установки поступает	Количество, тысяч тонн
Автобензин всего:		993,6
в т.ч. А-76	К.К.	256,50
АИ-93	К.Р.	737,10
Дизельное топливо “летнее”
c содержанием S<0.2 %	Г.О.	1415,2
c содержанием S>0.2%	АВТ	590,55
Дизельное топливо “ зимнее “	АВТ	1015,00
Сырье для нефтехимии	АВТ, К.К.,К.Р.,Г.О.	176,85
Мазут	АВТ, К.К.	2425,00

4. Расчет численности и фонда заработной платы производственного персонала

Таблица 7.

Баланс рабочего времени

Дни

Часы

Календарное время, Т.к.

Выходные дни

Номинальный фонд времени, Т_>ном.>

Невыходы на работу:

а) основной отпуск:

б) неявки по болезни

в) выполнение гос. обязанностей

3. Эффективный фонд времени, Т_>эф.>

365

274

242

2920

728

2192

216

1936

На базе исходных данных о невыполнении, а также явочной численности рабочих в смену рассчитывается номинальный и эффективный фонд рабочего времени одного работника. Для обеспечения последующих расчетов фонда зарплаты, расчет численности определяется умножением явочной численности в смену на количество бригад и на отношение номинального фонда времени к эффективному, т.е. на коэффициент подмены.

К_>п>=Т_>ном.>/Т_>эф.>,

где Т_>н>=274 дней, т.к. непрерывное производство;

Т_>эф.>=242 дней, эффективный фонд времени.

К_>п>=274/242=1,13

Таблица 8.

Расчет списочной численности производственных рабочих.

Профессия и разряд	Количество человек в смене	Количество бригад	Коэффициент подмены	Списочная численность
ЭЛОУ
Оператор 5 разряда	2	4	1,13	9
Оператор 4 разряда	1	4	1,13	5
АВТ
Старший оператор	1	4	1,13	5
Оператор 5 разряда	3	4	1,13	14
Оператор 4 разряда	1	4	1,13	5
Машинист 4 разряда	1	4	1,13	5
КК
Старший оператор 6 разряд	1	4	1,13	5
Оператор 5 разряда	3	4	1,13	14
Оператор 4 разряда	1	4	1,13	5
Машинист 5 разряда	3	4	1,13	14
Машинист 4 разряда	1	4	1,13	5
КР
Старший оператор 6 разряд	1	4	1,13	5
Оператор 5 разряда	2	4	1,13	9
Оператор 4 разряда	1	4	1,13	5
Машинист 5 разряда	1	4	1,13	5
Машинист 4 разряда	1	4	1,13	5
ГО
Старший оператор 6 разряд	1	4	1,13	5
Оператор 5 разряда	1	4	1,13	5
Оператор 4 разряда	1	4	1,13	5
Машинист 5 разряда	1	4	1,13	5
Машинист 4 разряда	1	4	1,13	5
Итого:	29			140

Расчет годового фонда зарплаты старшего оператора 6 разряда возглавляющего бригаду.

Оплата по тарифной ставке

Ф_>т.с.>=Т_>эф.>*С_>6>

где С_>6>=18,80 - часовая тарифная ставка рабочего 6 разряда;

Ф_>т.с.>= 1936*18,80=36396,8рублей

Премиальный фонд

Ф_>пр.>=30 % от Ф_>т.с.>

Ф_>пр.>=0,3*36396,8=10919,04 рублей

Доплата за работу в ночное время

Ф_>ноч.>=Т_>ноч.>*С_>6>*n ,

где Т_>ноч.>- количество ночных часов, отрабатываемых каждым рабочим;

n=50 %

Т_>ноч.>=(Тр.*t_>см.>*Т_>эф.>)/(В*Т_>ном.>),

где Т_>р.>- годовое количество дней работы установки;

t_>см.>- продолжительность рабочего дня по графику сменности, 2;

В- количество бригад по графику сменности.

Т_>ноч.>=(365*8*242)/(4*274)=644,74

Ф_>ноч.>= 644,74*18,80*0,5=6060,59 рублей

Доплата за работу в праздничные дни

Ф_>празд.>=nсм. празд.*С_>6>*t_>см.>,

где nсм. празд.- количество праздничных смен, отрабатываемое каждым рабочим.

nсм.празд.=(Т_>праз.>*nсм.*Т_>эф.>)/(В*Т_>ном.>),

где Тпразд.- количество праздничных дней, Т_>празд.>=15.

nсм.празд.=(15*3*1936)/(4*2192)=9,93

Ф_>празд.>=9,93*18,80*8=1,49439 тысяч рублей

Основной фонд зарплаты старшего оператора 6 разряда

Ф_>осн.>=Ф_>т.с.>+Ф_>пр.>+Ф_>ноч.>+Ф_>празд.>

Ф_>осн.>= 36,3968+10,91904 +6,06059 +1,494339=54,8709 тысяч рублей

Дополнительный фонд рабочего времени

Оплата отпусков

Ф_>отп.>=Ф_>осн.>*t_>отп.>/Т_>эф.>

где t_>отп.>- количество дней отпуска, t_>отп.>=27 дня.

Ф_>отп.>= 54,8709 *27/242=6,12 тысяч рублей

Оплата государственных обязанностей

Ф_>гос.>=Ф_>осн.>*t_>гос.>/Т_>эф.>,

где t_>гос.>-время государственных обязанностей, t_>гос.>=2 дня.

Ф_>гос.>= 54,8709 *2/243=0,45 тысяч рублей

Оплата больничных листов

Ф_>бол.>=Ф_>осн.>*t_>бол.>/Т_>эф.>,

где t_>бол.>- неявки по болезни, t_>бол.>=3 дня.

Ф_>бол.>= 54,8709 *3/243=0,68

Фонд зарплаты старшего оператора 6 разряда

=Ф_>осн.>+Ф_>доп.>

= 54,8709 +7,25=62,12 тысяч рублей

Фонд зарплаты рабочих других разрядов, определяется по формуле:

где -фонд зарплаты одного работника i-го разряда, тысяч рублей;

- фонд зарплаты рабочего, возглавляющего бригаду, тысяч рублей;

- часов тарифная ставка рабочего i-го разряда, рублей;

- часовая тарифная ставка рабочего возглавляющего бригаду, рублей.

Фонд зарплаты оператора 5 разряда и машиниста 5 разряда:

где - часовая тарифная ставка рабочего 5 разряда, =16,00;

=62,12*16,00/18,80=52,87 тысяч рублей

Фонд зарплаты оператора и машиниста 4 разряда:

где - часовая тарифная ставка рабочего 4 разряда, =14,50

рублей.

=62,12*14,50/18,80=47,91 рублей.

Таблица 9.

Расчет фонда зарплаты производственного персонала установки.

Наимено вание установки	Профессия и разряд	Фонд осн. З/п i-го рабочего	Фонд допол. з/п i-го рабочего	Общий фонд з/п i-го рабочего	Списочная численность	Общий фонд з/п	Район ный коэф.	Всего фонд з/п
ЭЛОУ	а) Рабочие:
	оператор 5 разряда			52,87	9	475,83	1,15	547,20
	оператор 4 разряда			47,91	5	239,55	1,15	275,48
	б) специалисты:
	начальник установки			163,80	1	163,80	1,15	188,37
	механик			124,80	1	124,80	1,15	143,52
	Всего:				16			1 154,57
АВТ	а) Рабочие:
	ст. оператор 6 разряда			62,12	5	310,60	1,15	357,19
	оператор 5 разряда			52,87	14	740,18	1,15	851,21
	оператор 4 разряда			47,91	5	239,55	1,15	275,48
	машинист 4 разряда			47,91	5	239,55	1,15	275,48
	б) специалисты:
	начальник установки			163,80	1	163,80	1,15	188,37
	механик			124,80	1	124,80	1,15	143,52
	Всего:				31			2 091,25
КК	а) Рабочие:
	ст.оператор 6 разряда			62,12	5	310,60	1,15	357,19
	оператор 5 разряда			52,87	14	740,18	1,15	851,21
	оператор 4 разряда			47,91	5	239,55	1,15	275,48
	машинист 5 разряда			52,87	14	740,18	1,15	851,21
	машинист 4 разряда			47,91	5	239,55	1,15	275,48
	б) специалисты:
	начальник установки			163,80	1	163,80	1,15	188,37
	механик			124,80	1	124,80	1,15	143,52
	Всего:				45			2 942,46
КР	а) Рабочие:
	ст.оператор 6 разряда			62,12	5	310,60	1,15	357,19
	оператор 5 разряда			52,87	9	475,83	1,15	547,20
	оператор 4 разряда			47,91	5	239,55	1,15	275,48
	машинист 5 разряда			52,87	5	264,35	1,15	304,00
	машинист 4 разряда			47,91	5	239,55	1,15	275,48
	б) специалисты
	начальник установки			163,80	1	163,80	1,15	188,37
	механик			124,80	1	124,80	1,15	143,52
	Всего:				31			2 091,24
ГО	а) Рабочие:
	ст.оператор 6 разряда			62,12	5	310,60	1,15	357,19
	оператор 5 разряда			52,87	5	264,35	1,15	304,00
	оператор 4 разряда			47,91	5	239,55	1,15	275,48
	машинист 5 разряда			52,87	5	264,35	1,15	304,00
	машинист 4 разряда			47,91	5	239,55	1,15	275,48
	б) специалисты:
	начальник установки			163,80	1	163,80	1,15	188,37
	механик			124,80	1	124,80	1,15	143,52
	Всего:				27			1 848,04
	Итого				150

5. Расчет себестоимости продукции

Исходными данными для составления калькуляции являются материальные балансы по процессам, а также нормы расходов на текущий ремонт, кроме того, используются данные о расходе жидкого и газообразного топлива, а также данные расчета фонда заработной платы производственного персонала по установкам.

Таблица 10.

Расчет материально-технических средств

Наименование установки	Наименование материально-технических средств	Норма расхода на 1 тонну	Годовой расход, млн. тонн	Цена за единицу, рублей	Сумма, тыс. рублей
ЭЛОУ	Деэмульгатор, кг	0,03	0,211	47 000,00	9917,00
	Сода каустическая, кг	0,041	0,288	3 700,00	1065,60
	Пар, Гкал	0,011	0,077	174,00	13398,00
	Вода, м³	0,429	3,015	0,54	1628,10
	Электроэнергия, кВтч	0,982	6,901	0,52	3588,52
	Сжатый воздух, м³	0,502	3,528	0,12	423,36
АВТ	Сода кальцинированная, кг	0,055	0,385	1 500,00	577,50
	Сода каустическая, кг	0,02	0,140	3 700,00	518,00
	Аммиак, кг	0,058	0,406	2 800,00	1136,80
	Топливо, кг	27	189,000	1 360,00	257040,00
	Пар, Гкал	0,052	0,364	174,00	63,34
	Вода, м³	9,42	65,940	0,54	35,61
	Электроэнергия, кВтч	6,41	44,870	0,52	23,33
	Сжатый воздух, м³	4,15	29,050	0,12	3,49
К.К.	Катализатор, кг	3,559	3,381	70 000,00	236670,00
	Сода каустическая, кг	0,015	0,014	3 700,00	51,80
	Топливо, кг	22	20,900	1 360,00	28424,00
	Пар, Гкал	0,76	0,722	174,00	125,63
	Вода, м³	18,7	17,765	0,54	9,59
	Электроэнергия, кВтч	36,87	35,027	0,52	18,21
	Сжатый воздух, м³	9,28	8,816	0,12	1,06
К.Р.	Сода каустическая, кг	0,049	0,045	3 700,00	166,50
	Катализатор АП-64, кг	0,034	0,031	258 660,00	8018,46
	Инертный газ, кг	1,61	1,465	400,00	586,00
	Моноэтаноламин, кг	0,032	0,029	10 512,00	304,85
	Диэтиленгликоль, кг	0,32	0,291	9 900,00	2880,9
	Топливо, кг	45	40,95	1 360,00	55692,00
	Пар, Гкал	0,032	0,029	174,00	5046,00
	Вода, м³	10,9	9,919	0,54	5356,00
	Электроэнергия, кВтч	37,8	34,398	0,52	17887,00
	Сжатый воздух, м³	4,13	3,758	0,12	451,00
Г.О.	Инертный газ, кг	1,278	1,853	400,00	741,2
	Сода каустическая, кг	0,83	1,204	3 700,00	4454,8
	Катализатор, кг	0,021	0,030	36 000,00	1080,00
	Моноэтаноламин	0,051	0,074	10 452,00	773,45
	Топливо, кг	17	24,65	1 360,00	32524,00
	Пар, Гкал	0,032	0,046	174,00	8,00
	Вода, м³	5,46	7,917	0,54	4,28
	Электроэнергия, кВтч	11,13	16,139	0,52	8,39
	Сжатый воздух, м³	1,54	2,233	0,12	0,27
	Цена 1 тонны нефти поступающей на завод			2 000,00

Расшифровка затрат на калькулируемую продукцию

Примечание: 16 и 16а заполняются только в случае получения на установке товарной продукции

Калькуляция себестоимости нефтепродуктов по установке АВТ

Таблица 12

Наименование статей	Количество, тыс. т	Цена, р.	Сумма, тыс.р.	Наименование продукции	Количество, тыс. т	Коэф.	Себестоимость
всего выпуска, тыс.р.	одной тонны, р.
1. Сырье и основные материалы:				Основная продукция:
1) Нефть обессоленная	7 000,00	2023,456	14 164192,00	1) Бензин	980,00	-	3098194,54	3161,423
2)				2) Д/т "Л"	1540,00	-	4868591,42	3161,423
3)				3) Д/т "З"	1050,00	-	3319494,15	3161,423
4)				4)		-
5)				5)		-
Итого по ст. 1:	7 000,00	-	14 164192,00	6)		-
2. Полуфабрикаты собственного производства:				7)		-
8)		-
1)				9)		-
2)				10)		-
3)				Итого:	3570,00		11286278,66
Итого по ст. 2:		-		Попутная продукция:
3. Покупные изделия и полуфабрикаты:
1)				1) Газ	175,00		238000	1360,000
2)				2) Гудрон	2170,00		2170000	1000,000
3)				3) Вакуумный газойль	980,00		980000	1000,000
Итого по ст. 3:		-		4) Рефлюкс	70,00		70000	1000,000
Исключаются потери и безвозвратные отходы	21	-		5)
6)
4. Отходы возвратные	14	-		7)
Итого отходов:	35	-		8)
Итого по статьям 1+2+3-4 за вычетом потерь и безвозвратных отходов:	6 965,00	-	14 164192,00	9)
10)
Итого:	3395,00		3458000
Затраты по обработке (ст.5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)	-	-	578791,356	Всего:	6965,00		14744278,66
Всего:	6 965,00	-	14744278,66

Расшифровка затрат на калькулируемую продукцию

№ статьи	Наименование статьи	Единица измерения	На весь выпуск	На единицу измерения
Количество	Цена, р.	Сумма, тыс.р.
	Сырьё, основные материалы и полуфабрикаты за вычетом потерь и безвозвратных отходов	-	-	-	14 164192,00
5.	Вспомогательные материалы, в т.ч.:
а) Сода кальцинированная	тыс. тонн	0,385	1 500,000	577,500
б) Сода каустическая	тыс. тонн	0,140	3 700,000	518,000
в) Аммиак	тыс. тонн	0,406	2 800,000	1 136,800
г)
д)
е)
Итого по статье 5:	-	-	-	2 232,300
6.	Топливо и энергия на технологические цели, в т.ч.:
а) топливо	тонн	189,000	1 360,000	257 040,000
б) пар	Гкал.	0,364	174,000	63 336,000
в) вода	м³	65,940	0,540	35 607,600
г) электроэнергия	кВтч	44,870	0,520	23 332,400
д) сжатый воздух	м³	29,050	0,120	3 486,000
е)
Итого по статье 6:	-	-	-	382 802,000
7.	Затраты на оплату труда производственного персонала	-	-	-	2 091,250
8.	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	-	-	-	744,485
9.	Затраты на подготовку и освоение производства	-	-	-
10.	Внутризаводская перекачка	-	-	-	70 000,000
11.	Общепроизводственные расходы	-	-	-	43 793,774
12.	Общехозяйственные расходы	-	-	-	77 127,547
13.	Потери от брака	-	-	-	-
14.	Прочие производственные расходы	-	-	-	-
14а.	Производственная себестоимость выработанной продукции (ст.1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)	-	-	-	14 744278,66
15.	Попутная продукция	-	-	-	3 458 000,000	-
15а.	Производственная себестоимость основной продукции (ст.14а-15)	-	-	-	11 286278,66
16.	Коммерческие расходы	-	-	-	-
16а.	Полная себестоимость товарной продукции (ст.15а+16)	-	-	-	11 286278,66

Примечание: 16 и 16а заполняются только в случае получения на установке товарной продукции

Калькуляция себестоимости нефтепродуктов по установке КК Таблица 13

Наименование статей	Количество, тыс.т	Цена, р.	Сумма, тыс.р.	Наименование продукции	Количество, тыс.т	Коэф.	Себестоимость
всего выпуска, тыс.р.	одной тонны, р.
1. Сырье и основные материалы:				Основная продукция:
1) Вакуумный газойль	950,00	1000,000	950000	1) Бензин	256,5	-	600242,319	2340,126
2)				2) ЛКГ	361	-	511694,396	1417,436
3)				3)		-
4)				4)		-
5)				5)		-
Итого по ст. 1:	950,00	-	950000	6)		-
2. Полуфабрикаты собственного производства:				7)		-
8)		-
1)				9)		-
2)				10)		-
3)				Итого:	617,5		1111936,947
Итого по ст. 2:		-		Попутная продукция:
3. Покупные изделия и полуфабрикаты:
1)				1) Газ	28,5		38760	1360,000
2)				2) Головка стабилизации	85,5		119700	1400,000
3)				3) ТКГ	171		171000	1000,000
Итого по ст. 3:		-		4)
Исключаются потери и безвозвратные отходы	28,50	-		5)
6)
4. Отходы возвратные	19	-		7)
Итого отходов:	47,50	-		8)
Итого по статьям 1+2+3-4 за вычетом потерь и безвозвратных отходов:	902,50	-	950000	9)
10)
Итого:	285		329460
Затраты по обработке (ст.5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)	-	-	491396,947	Всего:	902,5		1441396,947
Всего:	902,50	-	1441396,947

Расшифровка затрат на калькулируемую продукцию

№ статьи	Наименование статьи	Единица измерения	На весь выпуск	На единицу измерения
Количество	Цена, р.	Сумма, тыс.р.
	Сырьё, основные материалы и полуфабрикаты за вычетом потерь и безвозвратных отходов	-	-	-	950 000,000
5.	Вспомогательные материалы, в т.ч.:
а) Катализатор	тыс. тонн	3,381	70 000,000	236 670,000
б) Сода каустическая	тыс. тонн	0,014	3 700,000	51,800
в)
г)
д)
е)
Итого по статье 5:	-	-	-	236 721,800
6.	Топливо и энергия на технологические цели, в т.ч.:
а) топливо	тонн	20,900	1 360,000	28 424,000
б) пар	Гкал.	0,722	174,000	125 628,000
в) вода	м³	17,765	0,540	9 593,100
г) электроэнергия	кВтч	35,027	0,520	18 214,040
д) сжатый воздух	м³	8,816	0,120	1 057,920
е)
Итого по статье 6:	-	-	-	182 917,060
7.	Затраты на оплату труда производственного персонала	-	-	-	2 942,460
8.	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	-	-	-	1 047,516
9.	Затраты на подготовку и освоение производства	-	-	-
10.	Внутризаводская перекачка	-	-	-	9 500,000
11.	Общепроизводственные расходы	-	-	-	20 886,704
12.	Общехозяйственные расходы	-	-	-	37 381,407
13.	Потери от брака	-	-	-	-
14.	Прочие производственные расходы	-	-	-	-
14а.	Производственная себестоимость выработанной продукции (ст.1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)	-	-	-	1 441 396,947
15.	Попутная продукция	-	-	-	329 460,000	-
15а.	Производственная себестоимость основной продукции (ст.14а-15)	-	-	-	1 111 936,947
16.	Коммерческие расходы	-	-	-	-
16а.	Полная себестоимость товарной продукции (ст.15а+16)		-	-	1 111 936,947

Примечание: 16 и 16а заполняются только в случае получения на установке товарной продукции

Калькуляция себестоимости нефтепродуктов по установке КР Таблица 14

Наименование статей	Количество, тыс.т	Цена, р.	Сумма, тыс.р.	Наименование продукции	Количество, тыс.т	Коэф.	Себестоимость
всего выпуска, тыс.р.	одной тонны, р.
1. Сырье и основные материалы:				Основная продукция:
1) Бензин прямогонный	980,00	3161,423	3098194,54	1) Бензин	788,9	-	3025133,269	3834,622
2)				2)		-
3)				3)		-
4)				4)		-
5)				5)		-
Итого по ст. 1:	980,00	-	3098194,54	6)		-
2. Полуфабрикаты собственного производства:				7)		-
8)		-
1)				9)		-
2)				10)		-
3)				Итого:	788,9		3025133,269
Итого по ст. 2:		-		Попутная продукция:
3. Покупные изделия и полуфабрикаты:
1)				1) ВСГ	34,3		41160	1200,000
2)				2) Сухой газ	109,76		149273,6	1360,000
3)				3) Рефлюкс	29,4		29400	1000,000
Итого по ст. 3:		-		4)
Исключаются потери и безвозвратные отходы	10,584	-	-	5)
6)
4. Отходы возвратные	7,056	-	-	7)
Итого отходов:	17,640	-	-	8)
Итого по статьям 1+2+3-4 за вычетом потерь и безвозвратных отходов:	962,360	-	3052161,98	9)
10)
Итого:	173,46		219833,6
Затраты по обработке (ст.5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)	-	-	146772,329	Всего:	962,36		3244966,869
Всего:	962,360	-	3244966,869

Расшифровка затрат на калькулируемую продукцию

№ статьи	Наименование статьи	Единица измерения	На весь выпуск	На единицу измерения
Количество	Цена, р.	Сумма, тыс.р.
	Сырьё, основные материалы и полуфабрикаты за вычетом потерь и безвозвратных отходов	-	-	-	3 098 194,540
5.	Вспомогательные материалы, в т.ч.:
а) Сода каустическая	тыс. тонн	0,048	3 700,000	177,600
б) Катализатор АП-68	тыс. тонн	0,033	258 660,000	8 535,780
в) Инертный газ	тыс. тонн	1,578	400,000	631,200
г) Моноэтаноламин	тыс. тонн	0,031	10 512,000	325,872
д) Диэтиленгликоль	тыс. тонн	0,314	9 900,000	3 108,600
е)
Итого по статье 5:	-	-	-	12 779,052
6.	Топливо и энергия на технологические цели, в т.ч.:
а) топливо	тонн	44,100	1 360,000	59 976,000
б) пар	Гкал.	0,031	174,000	5 394,000
в) вода	м³	10,682	0,540	5 768,280
г) электроэнергия	кВтч	37,044	0,520	19 262,880
д) сжатый воздух	м³	4,047	0,120	485,640
е)
Итого по статье 6:	-	-	-	90 886,800
7.	Затраты на оплату труда производственного персонала	-	-	-	2 091,240
8.	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	-			744,481
9.	Затраты на подготовку и освоение производства	-	-	-
10.	Внутризаводская перекачка				9 800,000
11.	Общепроизводственные расходы	-	-	-	11 726,252
12.	Общехозяйственные расходы	-	-	-	18 744,504
13.	Потери от брака	-	-	-	-
14.	Прочие производственные расходы	-	-	-	-
14а.	Производственная себестоимость выработанной продукции (ст.1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)	-	-	-	3 244 966,869
15.	Попутная продукция	-	-		219 833,600	-
15а.	Производственная себестоимость основной продукции (ст.14а-15)	-	-	-	3 025 133,269
16.	Коммерческие расходы	-	-	-	-
16а.	Полная себестоимость товарной продукции (ст.15а+16)	-	-	-	3 025 133,269

Примечание: 16 и 16а заполняются только в случае получения на установке товарной продукции

Калькуляция себестоимости нефтепродуктов по установке ГО Таблица 15

Наименование статей	Количество, тыс. т	Цена, р.	Сумма, тыс.р.	Наименование продукции	Количество, тыс. т	Коэф.	Себестоимость
всего выпуска, тыс.р.	одной тонны, р.
1. Сырье и основные материалы:				Основная продукция:
1) ВСГ	34,30	1200,000	41160	1) Д/т "Л"	1372	-	3851347,01	2807,104
2) ЛКГ	361,00	1417,436	511694,396	2)		-
3) Водород	7,00	8700	60900	3)		-
4) Д/т "Л"	997,64	3161,423	3153962,042	4)		-
5)				5)		-
Итого по ст. 1:	1 400	-	3767716,438	6)		-
2. Полуфабрикаты собственного производства:				7)		-
8)		-
1)				9)		-
2)				10)
3)				Итого:	1372		3851347,01
Итого по ст. 2:		-		Попутная продукция:
3. Покупные изделия и полуфабрикаты:
1)				1) Газ	4,2		5712	1360,000
2)				2) Сероводород	9,8		4900	500,000
3)				3)
Итого по ст. 3:		-		4)
Исключаются потери и безвозвратные отходы	8,4	-	-	5)
6)
4. Отходы возвратные	5,6	-	-	7)
Итого отходов:	14,00	-	-	8)
Итого по статьям 1+2+3-4 за вычетом потерь и безвозвратных отходов:	1 386,00	-	3767716,438	9)
10)
Итого:	14		10612
Затраты по обработке (ст.5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)	-	-	94242,572	Всего:	1386		3861959,01
Всего:	1 386,00	-	3861959,01

Расшифровка затрат на калькулируемую продукцию

№ статьи	Наименование статьи	Единица измерения	На весь выпуск	На единицу измерения
Количество	Цена, р.	Сумма, тыс.р.
	Сырьё, основные материалы и полуфабрикаты за вычетом потерь и безвозвратных отходов	-	-	-	3 767 716,438
5.	Вспомогательные материалы, в т.ч.:
а) Инертный газ	тыс. тонн	1,789	400,000	715,600
б) Сода каустическая	тыс. тонн	1,162	3 700,000	4 299,400
в) Катализатор	тыс. тонн	0,029	36 000,000	1 044,000
г) Моноэтаноламин	тыс. тонн	0,071	10 452,000	742,092
д)
е)
Итого по статье 5:	-		-	6 801,092
6.	Топливо и энергия на технологические цели, в т.ч.:
а) топливо	тонн	23,800	1 360,000	32 368,000
б) пар	Гкал.	0,045	174,000	7 830,000
в) вода	м³	7,644	0,540	4 127,760
г) электроэнергия	кВтч	15,582	0,520	8 102,640
д) сжатый воздух	м³	2,156	0,120	258,720
е)
Итого по статье 6:	-	-	-	52 687,120
7.	Затраты на оплату труда производственного персонала	-	-	-	1 848,040
8.	Отчисления на социальные нужды производственного персонала		-	-	657,902
9.	Затраты на подготовку и освоение производства	-	-	-
10.	Внутризаводская перекачка	-	-	-	14 000,000
11.	Общепроизводственные расходы	-	-	-	7 209,806
12.	Общехозяйственные расходы	-	-	-	11 038,612
13.	Потери от брака	-	-	-	-
14.	Прочие производственные расходы	-	-	-	-
14а.	Производственная себестоимость выработанной продукции (ст.1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)	-	-	-	3 861 959,01
15.	Попутная продукция	-	-	-	10 612,000	-
15а.	Производственная себестоимость основной продукции (ст.14а-15)	-	-	-	3 851 347,01
16.	Коммерческие расходы	-	-	-	-
16а.	Полная себестоимость товарной продукции (ст.15а+16)	-	-	-	3 851 347,01

Примечание: 16 и 16а заполняются только в случае получения на установке товарной продукции

Таблица 16

Амортизационный годовой фонд

Установка	Норма амортизации %	Основной капитал, тыс. руб.	Амортизационный годовой фонд, тыс. руб.
ЭЛОУ	8	18300	1464
АВТ	10	53100	5210
К.К.	12	18400	2208
К.Р.	11	21600	2376
Г.О.	10,5	16100	1690,5

Таблица 17.

Расчет средней себестоимости 1 тонны товарной продукции

Товарная продукция и их компоненты	С какой установки поступает	Себестои- мость 1т. рублей	Количество, тонн	Сумма затрат по компонентам тыс. рублей	Средняя себ-ть 1т. товарной продукции рублей
Автобензин АИ-93
а. Бензин (О.Ч.=74)	КК	2340,126	62,8	146,960
б. Бензин (О.Ч.=87)	КР	3834,622	753,69	2890,116
Всего:			816,49	3037,076	3719,67
Автобензин А-76
а. Бензин (О.Ч.=74)	КК	2340,126	193,69	453,259
б. Бензин (О.Ч.=87)	КР	3834,622	35,21	135,017
Всего:			228,90	588,276	2570,01
Д/т “Л” S<0.2	ГО	2807,104	1372,00	3851,347	2807,10
S>0.2	АВТ	3161,423	542,36	1714,629	3161,42
Д/т “З”	АВТ	3161,423	1050,00	3319,494	3161,42
Сырье для нефтехимии
1. Головка стабилизации	КК	1400	85,50	119,700
2. Сероводород	ГО	500	9,80	4,900
3. Рефлюкс	АВТ	1000	70,00	70,000
	КР	1000	29,40	29,400
4. Бензин	АВТ	3161,423	0,00	0,000
Всего:			194,70	224,000	1150,49
Мазут:
1. Гудрон	АВТ	1000	2170,00	2170,000
3. Тяжелый каталитический газойль.	КК	1000	171,00	171,000
4. ЛКГ		1417,436	361,00	511,694
5. ВГ		1 000,00	30,00	30,000
6. Нефтеловушки		2488,237	56,86	3024,175
Всего:			2788,86	5906,869	2118,02
Итого:				18641,6910

Таблица 18.

Расчет цен реализации продукции

Наименование продукта	Себ-ть 1т. продукции	Рентаб. Продукции %	Прибыль рублей	Оптовая цена	Акциз	Оптовая цена с акцизом	НДС %	Отпускная цена
АИ-93	3719,67	20	743,934	4463,604	3360	7823,604	1408,25	9231,853
А-76	2570,01	20	514,002	3084,012	2460	5544,012	997,922	6541,934
Д/т “Л” S<0.2	2807,1	20	561,420	3368,520	1000	4368,520	786,334	5154,854
S>0.2	3161,42	15	474,213	3635,633	1000	4635,633	834,414	5470,047
Д/т “З”	3161,42	15	474,213	3635,633	1000	4635,633	834,414	5470,047
Сырье для нефтехимии	1150,49	15	172,574	1323,064		1323,064	238,152	1561,216
Мазут	2118,02	12	254,162	2372,182		2372,182	426,993	2799,175
Газ	1360	12	163,2	1523,2		1523,2	274,176	1797,376

Таблица 19

Расчет стоимости товарной продукции

Наименование продукции	Количество, тыс. тонн	Оптовая цена, руб./т	Стоимость продукции по оптовой цене тыс. руб
АИ-93	816,49	4 463,60	3 644 484,76
А-76	228,90	3 084,01	705 929,89
Д/т “Л” S<0.2	1 372,00	3 368,52	4 621 609,44
S>0.2	542,36	3 635,63	1 971 820,29
Д/т “З”	1 050,00	3 635,63	3 817 411,50
Сырье для нефтехимии	194,70	1 323,06	257 599,78
Мазут	2 788,86	2 372,18	6 615 677,91
Итого:			21 634 533,57

6. Расчет технико-экономических показателей

На основе производственных расчетов и необходимых исходных данных в этом разделе рассчитываются следующие технико-экономические показатели:

затраты на 1 рубль товарной продукции определяется по формуле:

где С - себестоимость всей товарной продукции, тыс. рублей;

ТП - стоимость всей товарной продукции, тыс. рублей;

С_>i> - себестоимость единицы i-го вида продукции, рублей;

Ц_>i>- действующая оптовая цена i-го вида продукции, рублей;

Q_>i>- количество i-го вида продукции, тонн;

n- количество видов товарной продукции.

ЗТ=18 641 691/21 634 533,57=0,8617рубль/рубль

Прибыль от реализации товарной продукции.

П=ТП-С;

П=21 634 533 570 - 18 641 691 000=2 993 000 000 рублей.

Рентабельность производственных фондов:

Р=П/(Ф_>ос>+ Ф_>об>)*100%,

где Ф_>ос>- стоимость основных фондов завода, тыс. рублей;

Ф_>об>- стоимость нормируемых оборотных средств завода, тыс. рублей.

где - стоимость основных фондов i-ой установки, тыс. рублей;

k - отношение стоимости основных фондов общехозяйственного и общепроизводственного хозяйства к стоимости основных фондов технологических установок (дается в исходных данных).

Ф_>ос>=18*(1+0,6)+52,3*(1+0,6)+18,3*(1+0,6)+21,4*(1+0,6)+

16,1*(1+0,6)=201,76 млн. рублей.

Ф_>об>=0,1*201,76=20,176 млн. рублей.

Р=2993000/(201,76 +20,176)*100 %=1485,29 %

Рентабельность издержек

Р_>u>=(2 993000 /18 641 691)*100=16,05 %

Фондоотдача

Ф_>о>=ТП/Ф_>ос>

Ф_>о>= 21 634,53357/201,76 =107,229рубль/рубль

Производительность труда

ПТ=ТП/Ч,

где Ч- численность промышленно-производственного персонала завода.

Численность производственного персонала технологических установок составляет 50 % от общей численности промышленно - производственного персонала завода и составляет:

Ч=(150*100)/50=300

ПТ=21634,5 /300=72,1150 млн. рублей/чел.

Прибыль остающаяся в распоряжении предприятия

П_>р>=П*(1-Н/100),

где Н- ставка налога на прибыль, Н=24 %.

П_>р> =2993 (1-24/100)= 2274,528 млн. рублей

Таблица 20

Основные технико-экономические показатели НПЗ

Наименование показателя.	Величина показателей
Объем выпуска товарной продукции млрд. рублей	21,6345
Номенклатура товарной продукции, млрд. рублей:
а) АИ-93	3,6445
б) А-76	0,7059
в) Д/т “Л” S<0.2	4,6216
г) Д/т “Л” S>0.2	1,9718
д) Д/т “З”	3,8174
е) Сырье для нефтехимии	0,2576
ж) Мазут	6,6157
Себестоимость товарной продукции, млрд. рублей	18,6417
Затраты на 1 рубль товарной продукции, рублей	0,8617
Прибыль от реализации продукции, млрд. рублей	2,9928
Рентабельность производственных фондов, %.	1348,50
Фондоотдача, рублей.	107,2291
Производительность труда, млн. рублей/человека	72,1150
Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, млрд. рублей	2,274528