Проект по запуску производства прибора "Светлон"

Министерство образования и науки Российской Федерации

Оренбургский государственный институт менеджмента

Факультет менеджмента

Кафедра производственного менеджмента

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Запуск производства прибора для резервного

освещения помещений «Светлон»

Илья Уткин, МО — 54

Николай Шевченко, МО — 54

Оренбург 2008

Содержание

Резюме 3

Описание проекта 3

Структура разбиения работ по реализации проекта 4

Календарный план-график реализации проекта 6

Описание продукции 7

Маркетинговый план 9

Производственный план 13

Организационный план 16

Финансовый план 17

Оценка рисков 21

Резюме

Наименование проекта	Прибор «Светлон»
Наименование инициатора проекта	ПО «Стрела»
Юридический адрес инициатора проекта	г. Оренбург, ул. Шевченко, 71
Ф.И.О. руководителя проекта	Илья Александрович Уткин, Николай Васильевич Шевченко
Автор проекта	Илья Александрович Уткин, Николай Васильевич Шевченко
Цель проекта	Начать выпуск прибора «Светлон» 6 февраля 2009 г. на Машиностроительном заводе ПО «Стрела»
Начало реализации проекта	30.11.2008
Расчетный период (длительность) проекта	60 месяцев (30.11.2008—01.10.2012)
Общее финансирование проекта	466 857,8 руб.
Объем вкладываемых собственных средств инициатора проекта	466 857,8 руб.
Срок окупаемости	0,5 года
Ожидаемая чистая прибыль в 2009г.	659 513,04 руб.
Точка безубыточности	2 310 изделий в месяц

Описание проекта

В современном мире жизнь человека очень сильно зависит от электричества. Освещение — одна из важнейших функций электричества. Улицы и дома освещены электрическими лампами, люди практически не пользуются свечами, керосиновыми лампами и другими устаревшими способами освещения.

В связи с этим, сбой в электросети, временное отключение электроэнергии погружают людей во тьму. Каждый бывал в ситуации, когда свет отключается в самый неподходящий момент, и приходится на ощупь идти через всю квартиру за фонариком или свечами.

Прибор «Светлон», производство которого описано в данном проекте, позволяет освещать помещения при отключении электроэнергии. Он включается автоматически, как только исчезает ток в электросети.

Заказчиком проекта является ПО «Стрела». Прибор «Светлон» будет новым товаром, выпускаемым ПО «Стрела».

Проект является основным документом, по которому осуществляется организация и реализация поставленной цели.

Цель данного проекта — начать выпуск прибора «Светлон» 1 февраля 2009 г. на Машиностроительном заводе ПО «Стрела».

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

Разработать схему прибора;
Составить список необходимых деталей;
Организовать производство;
Провести маркетинговые мероприятия.

Данный проект является коммерческим и предполагает получение прибыли.

Команда по реализации проекта:

Менеджер проекта;
Маркетолог;
HR-специалист;
Технолог.

Структура разбиения работ по реализации проекта

Подготовка приказа о реализации проекта;
Патентование прибора:
1. Подготовка заявления в патентное бюро;
2. Подача заявления (7 250 руб.);
3. Получение патента;
Закупка инструмента и оборудования:
1. Покупка паяльников (3 шт. ∙ 350 руб.);
2. Покупка плоскогубцев (3 шт. ∙ 95 руб.);
3. Покупка отверток (3 шт. ∙ 85 руб.);
4. Покупка кусачек (3 шт. ∙ 80 руб.);
5. Покупка тестеров (3 шт. ∙ 280 руб.);
Заключение договоров на поставку сырья и деталей:
1. Заключение договора на поставку выпрямительных диодов, аккумуляторов, сопротивления, ламп, проводов, клемм с ООО «Самара-ТехЭлектро»;
2. Заключение договора на поставку реле напряжения с ЗАО «Фирма “Новый день”»;
3. Заключение договора на поставку гранулированного полиэтилена с ООО «Сервис-Пласт»;
Наём обслуживающего и производственного персонала:
1. Размещение вакансий (менеджер, мерчендайзер, рабочие) в газете объявлений;
2. Проведение собеседования и отбор кандидатов;
3. Заключение трудовых договоров;
Пуско-наладочные работы:
1. Организация рабочих мест;
2. Обучение персонала;
3. Наладка оборудования и инструментов;
Проведение рекламной компании:
1. Выбор рекламного агентства;
2. Съемка рекламного ролика;
3. Размещение рекламы на телевидении;
4. Проведение демонстраций;
5. Производство рекламной продукции для точек продаж;
Запуск производства прибора «Светлон»;
Завершение проекта.

Календарный план-график реализации проекта

Перечень мероприятий	Период времени	Ответственный
Подготовка приказа о реализации проекта	30.11 — 02.12	Инициатор
Патентование прибора	03.12 — 12.01	Менеджер
Подготовка заявления в патентное бюро	03.12 — 05.12	Менеджер
Подача заявления	06.12 — 12.12	Менеджер
Получение патента	13.12 — 12.01	Менеджер
Закупка инструмента и оборудования	04.12 — 08.12	Менеджер
Покупка паяльников	04.12 — 07.12	Менеджер
Покупка плоскогубцев	04.12 — 07.12	Менеджер
Покупка отверток	04.12 — 07.12	Менеджер
Покупка кусачек	05.12 — 07.12	Менеджер
Покупка тестеров	05.12 — 08.12	Менеджер
Заключение договоров на поставку сырья и деталей	09.12 — 08.01	Менеджер
Заключение договора с ООО «Самара-ТехЭлектро»	09.12 — 20.12	Менеджер
Заключение договора с ЗАО «Фирма “Новый день”»	21.12 — 28.12	Менеджер
Заключение договора с ООО «Сервис-Пласт»	29.12 — 08.01	Менеджер
Наём персонала	09.01 — 28.01	HR-специалист
Размещение вакансий	09.01 — 15.01	HR-специалист
Проведение собеседования и отбор кандидатов	16.01 — 24.01	HR-специалист
Заключение трудовых договоров	25.01 —28.01	HR-специалист
Пуско-наладочные работы	29.01 — 05.02	Менеджер
Организация рабочих мест	29.01 — 01.02	Технолог
Обучение персонала	30.01 — 02.02	HR-специалист
Наладка оборудования и инструментов	01.02 — 05.02	Технолог
Проведение рекламной компании	17.01 — 20.02	Маркетолог
Выбор рекламного агентства	17.01 — 19.01	Маркетолог
Съемка рекламного ролика	20.01 — 24.01	Маркетолог
Производство рекламной продукции для точек продаж	20.01 — 24.01	Маркетолог
Размещение рекламы на телевидении	25.01 — 29.01	Маркетолог
Проведение демонстраций	07.02 — 20.02	Маркетолог
Запуск производства прибора «Светлон»	06.02	Менеджер

Описание продукции

Светлон — прибор для обеспечения освещения помещения в случае неожиданного отключения электроэнергии.

Прибор подключается к электросети через стандартную розетку. В рабочем режиме прибор анализирует наличие напряжения в электросети и при отключении электроэнергии включает лампу освещения, работающую от аккумуляторных элементов питания. При включении электроэнергии лампа выключается автоматически.

В случае разрядки аккумуляторов прибор можно перевести в режим зарядки с помощью переключателя режима зарядки. По окончании зарядки прибор необходимо перевести в рабочий режим. Заряда аккумуляторов хватает на пять часов беспрерывной работы.

Устройство прибора.

Электрическая схема прибора изображена на рисунке 1.

Сопротив-ление R1

Сопротив-ление R2

Катушка реле
напряжения

Вилка

Светодиод

Конденсатор

Диод

Выключатель зарядки

Лампа

Выключатель

Ключ реле

Аккумулятор

Рисунок 1. Электрическая схема прибора «Светлон».

Принцип действия

В рабочем режиме при наличии тока в электросети, катушка реле напряжения находится под напряжением; вокруг нее образуется магнитное поле, ключ реле под действием этого поля поднимается и размыкает цепь на участке между аккумулятором и лампой. Лампа не горит. Как только ток в электросети прекращается, магнитное поле вокруг катушки исчезает, ключ реле опускается и замыкает цепь на участке между аккумулятором и лампой. Лампа горит.

В режиме зарядки цепь на участке между аккумулятором и лампой разомкнута. Идет зарядка аккумулятора. Светодиод позволяет визуально определить наличие тока в электросети.

Внешний вид

Маркетинговый план

Направления маркетинга:

Анализ потребительского рынка и удовлетворение потребностей клиентов;
Выбор поставщиков и определение политики взаимодействия с поставщиками;
Анализ конкурентной среды и разработка стратегии повышения конкурентоспособности;
Определение сбытовой политики, стимулирование сбыта.

Потребители.

Потребителями на начальном этапе будут являться жители Оренбурга и Оренбургской области, затем продажа прибора планируется по всей территории Российской федерации.

Потребителями данного товара являются индивидуальные потребители, семьи или домохозяйства.

Причины приобретения прибора «Светлон»:

Необходимость резервного освещения гостиной, кухни и т.д.;
Необходимость резервного освещения в детской комнате.

В связи с этим необходимо разработать несколько дизайнов прибора — использовать несколько цветовых гамм для обеспечения возможности выбора, а также разработать вариант для установки в детских комнатах.

Характер спроса отличается низкой степенью вовлечения потребителей, некоторой пассивностью. В редких случаях потребитель примет решение о покупке заблаговременно, так как потребность в данном приборе скрытая до тех пор, пока потребитель не окажется в ситуации острой необходимости резервного освещения. Следовательно, необходимо информировать потребителей о ситуациях, в которых потребность в данном товаре становится явной, а также использовать напоминающую рекламу.

Поставщики

Детали, необходимые для производства прибора:

Выпрямительный диод VD
Поставщики:
ООО «Самара-ТехЭлектро» (г. Самара), цена — 2 руб.;
ЗАО «СнабЭлектро» (г. Уфа), цена — 2,3 руб.;
Аккумуляторы GB-Д-0,26 ДУ1
Поставщики:
ЗАО «Альбатрос» (г. Нижний Новгород), цена — 25,5 руб.;
ООО «Самара-ТехЭлектро» (г. Самара), цена — 20 руб.;
ЗАО «СнабЭлектро» (г. Уфа), цена — 23,3 руб.;
Сопротивление МЛТ-1; МЛТ-0,5
Поставщики:
ООО «Самара-ТехЭлектро» (г. Самара), цена — 1,5 руб.;
ЗАО «СнабЭлектро» (г. Уфа), цена — 3,1 руб.;
Реле напряжения ПЭ-20 220 В
Поставщик: ЗАО «Фирма “Новый день”» (г. Казань), цена — 30 руб.;
Лампа 2,5 В, 0,15 А
Поставщики:
ООО «Самара-ТехЭлектро» (г. Самара), цена — 6 руб.;
ЗАО «СнабЭлектро» (г. Уфа), цена — 8,9 руб.;
Провода
Поставщики:
ООО «Самара-ТехЭлектро» (г. Самара), цена — 20 руб./м;
ЗАО «СнабЭлектро» (г. Уфа), цена — 30 руб./м;
Клеммы
Поставщики:
ООО «Самара-ТехЭлектро» (г. Самара), цена — 0,45 руб.;
ЗАО «СнабЭлектро» (г. Уфа) цена — 0,5 руб.;
Гранулированный полиэтилен
Поставщики:
ООО «Сервис-Пласт» (г. Самара), цена — 123 руб./кг.;
ООО «ОСТ-3» (г. Москва), цена — 157 руб./кг.

Для снижения риска, связанного с нарушениями поставок необходимо диверсифицировать поставщиков. Кроме того разнообразие предприятий, предлагающих данные детали и высокая конкуренция между ними позволяет выбрать поставщика, предлагающего детали высокого качества, но по низкой цене. Наиболее предпочтительными поставщиками являются: ООО «Самара-ТехЭлектро», ЗАО «Фирма “Новый день”», ООО «Сервис-Пласт».

Конкуренция

Прибор «Светлон» на данный момент не имеет аналогов в своем роде. Однако в связи с простотой конструкции необходимо предполагать появление в скорейшем времени приборов аналогичной конструкции.

Для повышения конкурентоспособности необходимо создать имидж надежного прибора, сделать марку «Светлон» узнаваемой посредством рекламы. Позиционирование товара должно быть четким: «Светлон» — прибор для обеспечения безопасности и комфорта.

SWOT-анализ

Возможности:

Расширение производства

Расширение функциональности прибора

Использование производственных мощностей для производства других изделий

Угрозы:

Вероятность появления конкурентов

Непредсказуемый спрос

Сильные стороны:

Низкая себестоимость

Простота конструкции

Не требует высококвалифицированного персонала

Отсутствие аналогов

Стандартные комплектующие

Четкое позиционирование товара

Развитие:

Выход на новые рынки

Освоение новых видов продукции

Минимизация риска:

Создание положительной репутации

Изучение и стимулирование спроса

Слабые стороны:

Скрытый характер потребностей

Не возможность защиты от появления аналогов

Компенсация:

Увеличение спроса путем повышения функциональности прибора

Опасности:

Низкий объем продаж

Невозможность реализации продукции

Организация сбыта товара

Прибор «Светлон» должен продаваться в магазинах электротехники, магазинах, специализирующихся на освещении (люстры, лампы), бытовых магазинах (бытовая химия, товары для дома).

Стимулирование сбыта.

Рекламу товара можно разделить на два уровня:

Информирующая реклама (реклама по ТВ, обрисовывающая жизненные ситуации, в которых может пригодиться «Светлон»);
Напоминающая реклама (реклама в местах продаж, привлекающая внимание к товару на полке и напоминающая о необходимости прибора).

Кроме рекламы необходимо проводить демонстрации прибора в крупных магазинах.

Производственный план

Детали и сырье, необходимые для производства:

Корпус;
Диод (VD);
Сопротивление (R1- МЛТ1; R2- МЛТ0,5);
Конденсатор (C=474, DK 250 В);
Аккумуляторы 3 шт. (GB-Д-0,26 ДУ1);
Реле напряжения (ПЭ-20 220 В);
Лампа (2,5 В, 0,15 А);
Патрон для лампы;
Светодиод;
Провода;
Вилка (XP);
Шурупы (2 шт.);
Клеммы для аккумулятора;
Переключатели (2 шт.);
Гранулированный полиэтилен.

Инструменты и оборудование:

Паяльник 350 руб.;
Плоскогубцы 95 руб.;
Отвертка 85 руб.;
Кусачки 80 руб.;
Тестер 280 руб.;
Станок «КуАСИ 170/55» для производства пластикового корпуса.

Рабочие операции

Изготовление пластикового корпуса производится на станке

«КуАСИ 170/55». Под действием высокой температуры гранулированный полиэтилен плавится и под давлением подается в формы. После застывания изделий их выдерживают в течении 12 — 24 часов при нормальных условиях. Производительность станка — 50 изделий в час.

Сборка производится двумя параллельными потоками:

№	Операция	Длительность, секунд	Результат (деталь)
1.1	Припайка первого контакта катушки реле к первому штырю вилки	18	Д11
1.2	Припайка одного контакта сопротивления R1 к первому штырю вилки	16	Д12
1.3	Припайка первого контакта светодиода ко второму контакту сопротивления R1	16	Д13
1.4	Припайка минусовой клеммы аккумулятора ко второму контакту сопротивления R1	17	Д14
1.5	Припайка первого контакта основного выключателя ко второму контакту сопротивления R1	16	Д15
1.6	Припайка первого контакта ключа реле ко второму контакту основного выключателя	16	Д16
2.1	Припайка первого контакта сопротивления R2 ко второму штырю вилки	17	Д21
2.2	Припайка первого контакта конденсатора ко второму штырю вилки	15	Д22
2.3	Припайка второго контакта конденсатора ко второму контакту сопротивления R2	12	Д23
2.4	Припайка первого контакта диода ко второму контакту сопротивления R2	12	Д24
2.5	Припайка первого контакта выключателя зарядки ко второму контакту диода	13	Д25
2.6	Припайка плюсовой клеммы аккумулятора ко второму контакту выключателя зарядки	13	Д26
2.7	Припайка первого контакта патрона для лампы ко второму контакту выключателя зарядки	12	Д17
3.1	Припайка второго контакта катушки реле ко второму штырю вилки	30	И31
3.2	Припайка второго контакта светодиода ко второму контакту сопротивления R2	28	И32
3.3	Припайка второго контакта патрона для лампы ко второму контакту выключателя зарядки	28	И33
3.4	Присоединение лампы к патрону	8	И34
3.5	Монтаж И343 в пластиковый корпус	22	И35
3.6	Опробование схемы в работе	13	Готовый прибор

Сборка прибора производится тремя рабочими:

Первый рабочий выполняет операции 1.1 — 1.6, второй рабочий выполняет операции 2.1 —2.7, третий рабочий выполняет операции 3.1 — 3.6.

1 мин

2 мин

3 мин

4 мин

Первый рабочий

1.1 — 1.6

Второй рабочий

2.1 — 2.7

Третий рабочий

3.1 — 3.6

Время изготовления одного изделия составляет 228 секунд.

Организационный план

ПО «Стрела» занимается производством широкого ассортимента товаров. Прибор «Светлон» будет производиться на машиностроительном заводе.

Персонал, задействованный в производстве и сбыте прибора «Светлон»:

Менеджер;
Мерчендайзер;
Рабочие (3).

Обязанности персонала:

Менеджер:

взаимодействие с поставщиками;
планирование объемов производства;
маркетинговая деятельность;
руководство персоналом;

Мерчендайзер:

расстановка товара на полках в магазинах;
оформление витрин;
обеспечение точек продаж рекламными материалами»

Рабочие:

производство прибора;
мониторинг качества.

Финансовый план

Расчет себестоимости изделия

Планируемый объем выпуска составляет 100 изделий в день.

Количество производственных рабочих — 3 человека.

Потребляемая мощность — 90 кВт.

Сумма затрат на изготовление единицы изделия:

Наименование	Количество	Цена	Стоимость, руб.
Выпрямит. диоды	2	шт.	2	руб./шт.	4,0
Аккумуляторы	3	шт.	20	руб./шт.	60,0
Сопротивление	1	шт.	1,5	руб./шт.	1,5
Реле напряжения	1	шт.	30	руб./шт.	30,0
Лампа накаливания	1	шт.	6	руб./шт.	6
Патрон	1	шт.	5,5	руб./шт.	5,5
Клеммы	4	шт.	0,45	руб./шт.	1,35
Пластиковый корпус	1	шт.	12,3	руб./шт.	12,3
Провод	0,3	м.	20	руб./м.	6,0
Клеммы вилки	2	шт.	2	руб./шт.	4,0
Шурупы	2	шт.	0,5	руб./шт.	1,0
Затраты труда	14,4	мин	60	руб./ч	14,4
Социальные отчислен.					2,02
Электричество	0,9	кВт	1,5	руб./кВт	1,35
Амортизация	14,4	мин	1 250 руб./мес.	1,34
Себестоимость	150,76

Цена прибора составит: 150,76 · 1,15 = 173,3 (руб./шт.);

Рекомендуемая цена прибора на полках в магазинах составит не более 199,9 руб.

Сумма затрат за месяц:

Статья затрат	Сумма, руб.
Оплата труда	50 320
Отчисления на соц. нужды	7 044,8
Материальные затраты	373 243
В т.ч.:
Сырье и материалы	369 463
Электроэнергия	3 780
Амортизация	1 250
Прочие затраты (реклама и т.д.)	35 000
Итого	466 857,8

В первом месяце планируется закупка оборудования и инструментов на общую сумму 9 535.

Суммарная выручка за месяц:

100 шт. · 30 дней · 173,3 руб. = 519 900

Отчет о прибыли и убытках:

Период	Выручка	Затраты	Валовая прибыль	Налог на прибыль	Чистая прибыль
2008 г.	10	0	15	-15	0	-15
11	0	220	-220	0	-220
12	0	7250	-7250	0	-7250
2009 г.	1	0	9535	-9535	0	-9535
2	519900	466858	53042,2	7956,33	45085,87
3	530298	476195	54103,044	8115,457	45987,59
4	540904	485719	55185,105	8277,766	46907,34
5	551722	495433	56288,807	8443,321	47845,49
6	562756,5	505342	57414,583	8612,187	48802,4
7	574011,6	515449	58562,875	8784,431	49778,44
8	585491,8	525758	59734,132	8960,12	50774,01
9	597201,7	536273	60928,815	9139,322	51789,49
10	609145,7	546998	62147,391	9322,109	52825,28
11	621328,6	557938	63390,339	9508,551	53881,79
12	633755,2	569097	64658,146	9698,722	54959,42
2010 г.	I кв.	2585721	2321916	263805,23	39570,79	224234,4
II кв.	2637436	2368354	269081,34	40362,2	228719,1
III кв.	2690184	2415721	274462,97	41169,44	233293,5
IV кв.	2743988	2464036	279952,23	41992,83	237959,4
2011 г.	I полуг.	5487976	4928072	559904,45	83985,67	475918,8
II полуг.	5542856	4977352	565503,5	84825,52	480678

Срок окупаемости составит 0,5 лет.

Прогноз точки безубыточности

Затраты за месяц по категориям:

Статья затрат	Сумма, руб.
Постоянные затраты	93 197,8
Оплата труда	50 320
Отчисления на соц. нужды	7 044,8
Амортизация	1 250
Прочие затраты (реклама и т.д.)	35 000
Переменные затраты
Материальные затраты	133,45 · объем выпуска
В т.ч.:
Сырье и материалы	132,1 · объем выпуска
Электроэнергия	1,35 · объем выпуска

Затраты и выручка,

тыс. руб.

Объем выпуска,

шт./мес.

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Выручка

Затраты

2 310

1 155

3 465

Точка безубыточности проекта достигается при выпуске 2 310 изделий в месяц или 77 изделий в день.

Оценка рисков

№	Вид риска	Вероятность, %	Ущерб, руб.	Премия за риск, руб.
1	Неправильная оценка спроса	2	112 380	10 114
2	Появление новых конкурентов	27	79 120	4 747
3	Задержка в поставке деталей и сырья	0,8	89 590	8 959
4	Риск аварий и отказов оборудования	2	89 590	7 167
5	Риск неправильного подбора персонала	1,2	79 120	5 538
6	Рост инфляции	4	94 030	8 798

План управления рисками:

Идентификация риска;
Выявление причин и последствий риска;
Разработка стратегии управления риском;
Назначение исполнителей, ответственных за проведение мероприятий по снижению рисков.

Мероприятия по снижению риска:

Выделение 35 тыс. руб. на проведение маркетинговых исследований
Выделение средств на проведение качественного отбора персонала
Диверсификация поставщиков