Расчет трансфинплана грузового АТП

TYPE=RANDOM FORMAT=PAGE>2


Содержание

Содержание 2

Введение 3

Техтрансфинплан грузового автотранспортного предприятия 4

1. План перевозок грузов 5

2. Производственная программа по эксплуатации подвижного состава 7

3. План технического обслуживания и ремонта подвижного состава 11

4. План расхода эксплуатационных и ремонтных материалов 13

5. План по труду и заработной плате 17

5.1 Расчет численности и фонда заработной платы водителей 17

5.2 Расчет численности и фонда заработной платы ремонтных рабочих 20

5.3 Расчет численности и фонда заработной платы остального персонала АТП 21

6. План по себестоимости перевозок 24

7. План по доходам, прибыли и рентабельности. 26

8. Сводная таблица технико-экономических показателей работы АТП 30

Заключение 31

Список использованной литературы 32

Введение

Важную роль в развитии экономики страны занимает автомобильный транспорт. В настоящее время практически не существует таких экономических проблем, которые бы его не затрагивали. Основной задачей транспорта является полное и своевременное удовлетворение потребностей народного хозяйства и населения в перевозках, повышение эффективности и качества работы транспортной системы.

Автомобильный транспорт обеспечивает экономию общественного времени в перевозках грузов и пассажиров, способствует развитию производительных сил общества, расширению межрегиональных связей, а также улучшению культурно-бытового обслуживания населения. В тоже время автомобилизация оказывает существенное влияние на структуру капитальных вложений, архитектуру и планировку городов, а также на различные сферы жизни общества- здравоохранение, культуру, просвещение и др.

Наряду с общими чертами, характерными для всех отраслей материального производства, автомобильный транспорт обладает и рядом особенностей:

    Продукцией автомобильного транспорта является перемещение готовых продуктов из сферы производства в сферу обращения или перемещение людей;

    На автомобильном транспорте процесс производства и реализации продукции слиты воедино;

    Стоимость перевозки груза автомобильным транспортом добавляется к стоимости производства этого груза;

    На автомобильном транспорте иная форма кругооборота производственных фондов;

    В структуре расходов на производство транспортной продукции отсутствуют затраты на сырье;

    Автомобильный транспорт играет своеобразную роль в социально-экономической и культурной жизни общества.

Курсовая работа имеет целью закрепление знаний, полученных на лекционных и практических занятиях по дисциплинам «Экономика отрасли» и «Организация, планирование и управление АТП» и приобретение методики и опыта выполнения расчетов экономических показателей работы предприятия, которые отражаются в плане его развития.

Все разделы техтрансфинплана рассчитываются при использовании действующих справочников, прейскурантов и данных методических указаний.

Техтрансфинплан грузового автотранспортного предприятия

Исходные данные

Исходными данными для разработки техтрансфинплана являются:

    Годовой объем перевозок грузов Q>год>=205 тыс. т.;

    Количество дней работы АТП за год (режим работы АТП) Д>р>=365 дней;

    Категория условий эксплуатации подвижного состава - I;

    Средний пробег автомобилей с начала эксплуатации (в долях от ресурсного пробега) – 0,6L>р>;

    Номенклатура, объем (в процентах от общего количества) и расстояние перевозок различных видов грузов и способ организации погрузочно-разгрузочных работ.

Наименование

груза

Объём, %

Расстояние

перевозки, км

Способ организации ПРР

1. Керамзит

20

16

механический

2. Кирпич

20

24

механический

3.Железобетон

20

35

механический

4. Шифер

30

31

Ручной

5. Краска

10

68

Ручной

6. Подвижной состав.

Марка а/м

Грузоподъемность, (q) т.

Средняя технич. скорость, (v>т>) км/ч

КамАЗ-53212

10

29

КамАЗ-5511

10

27

Примечание: приводится расчёт для автомобиля КамАЗ-5511.

1. План перевозок грузов

План перевозок грузов является исходным разделом для разработки плана. Он включает перечень основных грузоотправителей с указанием количества и номенклатуры отправленных грузов, расстояния перевозки и служит основой для выбора моделей подвижного состава и расчета показателей его использования.

План перевозок грузов составляется по форме таблиц 1 и 2.

Таблица 1.

План перевозок грузов

Наименование грузов

Годовой объём перевозок, тыс.т

Класс груза

Расстояние

перевозки, км

Грузооборот,

тыс. ткм

1. Керамзит

41

III

16

656

2. Кирпич

41

I

24

984

3.Железобетон

41

I

35

1 435

4. Шифер

61,5

I

31

1 906,5

5. Краска

20,5

II

68

1 394

Итого:

205

-

31,1

6 375,5

Класс грузов определяется по справочнику.

Среднее расстояние перевозки грузов определяется по формуле:

,

где Р>год >– суммарный годовой грузооборот, ткм; Q>год> – годовой объем перевозок грузов.

км.

Таблица 2.

Наименование

грузов

Объем перевозок,

(Q>год>) тыс.т

Расстояние

перевозки, (l) км

Грузооборот,

(Р>год>), тыс. ткм

Коэфф.

использования

пробега (β)

Коэфф. использования

грузоподъёмности (γ>с>)

Время простоя под

погрузкой-разгрузкой, (t>п-р>), час.

Количество ездок с грузом (n>е>), ед.

Суточный объём перевозок (Q>сут>), т.

Количество автомобилей в эксплуатации (А>э>), ед.

КамАЗ-5511

Керамзит

41

16

656

0,5

0,6

0,083

6833

42,58

3

КамАЗ-53212

Кирпич

41

24

984

0,61

1

0,67

4100

Железобетон

41

35

1435

0,64

1

0,67

4100

Шифер

61,5

31

1906,5

0,62

1

1,083

6150

Краска

20,5

68

1394

0,69

0,8

1,083

2563

Итого:

164

34,9

5719,5

0,633

1

0,883

16913

35,93

13

Всего по АТП:

205

31,1

6375,5

0,595

0,9

0,653

23746

34,38

16

В таблице 2 приводятся данные плана перевозок грузов по отдельным маркам автомобилей.

Величина коэффициента использования грузоподъемности (статического - >с>) принимается в зависимости от класса грузов.

Количество ездок с грузом определяется по формуле:

,

где q – средняя (номинальная) грузоподъемность автомобиля, тонн.

ездок.

Величина коэффициента использования пробега (β) и продолжительность простоев автомобилей под погрузкой и разгрузкой на 1 ездку (t>п-р>) принимаются в зависимости от среднего расстояния перевозки грузов, грузоподъемности автомобиля и способа организации погрузочно-разгрузочных работ.

Потребное количество автомобилей в эксплуатации, ежедневно работающих на линии для выполнения заданного объема перевозок равно:

,> >

где Q>сут >– суточный объем перевозок 1 автомобиля, тонн; Д>р>=365 дней – количество дней работы АТП за год.

Суточный объем перевозок определяется по формуле:

,

где Т>н >– продолжительность пребывания автомобилей на линии за сутки (время в наряде); v>т>27 км/ч – средняя техническая скорость автомобиля, км/ч (берётся в зависимости от l>ср>).

Продолжительность пребывания в наряде автомобиля за сутки принимаем для автомобиля КамАЗ-53212 Т>н>10 часов, а для автомобиля КамАЗ-5511 Т>н>9 часов.

т в сутки.

ед.

2. Производственная программа по эксплуатации подвижного состава

Производственная программа для грузовых АТП составляется по следующей форме:

Таблица 3.

Наименование показателей

Марки автомобилей

Всего по парку

КамАЗ-5511

КамАЗ-53212

1. Производственная база

1. Среднесписочное количество автомобилей, ед.

4

15

19

2. Средняя грузоподъемность автомобиля, т

10

10

10

3. Общая грузоподъемность автомобилей, т

40

150

190

4. Автомобиле-дни на предприятии, а-дн.

1460

5475

6935

5. Автомобиле-дни в работе, а-дн.

1232

4681

5913

6. Автомобиле-часы в работе, а-час.

11088

46810

57898

7. Общий пробег всех автомобилей за год, км

218656

931818

1150474

8. Пробег всех автомобилей с грузом за год, км

109328

589841

699169

9. Выработка одного автомобиля за сутки, т

33,3

35,0

34,6

ткм

532,5

1221,9

1076,8

2. Технико-экономические показатели

1. Коэффициент технической готовности парка

0,912

0,915

0,914

2. Коэффициент выпуска автомобилей на линию

0,844

0,855

0,853

3. Среднее время в наряде за сутки, час.

9

10

10

4. Среднее расстояние перевозки грузов, км

16

34,875

31,1

5. Средняя длина груженой ездки, км

16

34,875

31,1

6. Коэффициент использования пробега

0,5

0,63

0,6

7. Коэффициент использования грузоподъемности

0,6

1

0,9

8. Время простоя под погрузкой-разгрузкой на 1 ездку

0,083

0,883

0,653

9. Средняя техническая скорость, км/час

27

29

28,6

10.Среднесуточный пробег автомобиля, км

199,7

196,4

197

11.Количество ездок с грузом, ед.

6833

16913

23746

3. Производственная программа

1. Годовой объем перевозок, тыс. тонн

41

164

205

2. Годовой грузооборот, тыс. ткм

656

5720

6376

3.Годовая выработка 1 автомобиля, тонн

10250

10933

10789

ткм

164000

381300

335553

Таблица 4.

Расчет коэффициента выпуска автомобилей на линию

Наименование показателей

Марки автомобилей

Всего по парку

КамАЗ-5511

КамАЗ-53212

1. Ресурсный пробег автомобиля, км

255000

300000

290526

2. Среднесуточный пробег автомобиля, км

199,7

196,4

197

3. Количество дней работы автомобиля за цикл, дней.

1277

1527

2804

4. Норма простоя автомобиля в ТО и Р, дней/1000 км

0,53

0,53

0,53

5. Простой автомобилей в ТО и ремонте, дней.

135

159

294

6. Количество дней в цикле, дней.

1514

1793

1734

7. Коэффициент перехода от цикла к году

0,241

0,204

0,212

8. Количество дней простоя автомобиля в ТО и Р, дн.

33

32

65

Продолжение табл. 4

9. Кол-во дней простоя по прочим причинам за год, дн

25

22

47

10. Итого дней простоя автомобиля за год, дней.

58

54

112

11. Количество дней работы автомобиля за год, дней.

308

312

620

12. Коэффициент выпуска автомобилей на линию

0,844

0,855

0,853

Расчет по таблице 4 производится для одного автомобиля отдельных марок и полученная величина коэффициента выпуска на линию принимается для всех автомобилей данной марки.

Ресурсный пробег автомобиля равен:

,

где L>р>н300.000 км – нормативный ресурсный пробег данной марки автомобиля; К>1>1 – коэффициент корректировки ресурсного пробега в зависимости от условий эксплуатации (1-я категория); К>2> – коэффициент корректировки ресурсного пробега в зависимости от модификации ПС (К>2борт>1, К>2с/с>0,85), К>3>1> >– коэффициент корректировки ресурсного пробега в зависимости от климатических условий (умеренный климат). Данные коэффициенты принимаются в соответствии с "Положением о ТО и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта".

км.

Среднесуточный пробег равен:

.

км.

Количество дней работы автомобиля за цикл определяется по формуле:

.

дней.

Простой автомобиля в ТО и текущем ремонте за цикл вычисляется по формуле:

,

где d>ТО-ТР>0,5 – норма простоя автомобиля в ТО и ТР в днях на 1000 км пробега, дней; К'>4>1,3 – коэффициент, учитывающий длительность простоя (зависит от среднего побега с начала эксплуатации).

дней

Простой автомобиля по прочим причинам за цикл принимаем в размере 8% от количества дней работы:

.

день.

Количество дней в цикле равно:

.

дней.

Коэффициент перехода от цикла к году вычисляется по формуле:

.

.

Количество дней простоя автомобиля в ТО и ТР за год определяется по формуле:

.

дней за год.

Простой автомобиля по прочим причинам за год вычисляется по формуле:

.

дней.

Итого количество дней простоя за год определяется по формуле:

.

дней.

Количество дней работы автомобиля за год вычисляется по формуле:

.

дня.

Коэффициент выпуска автомобиля на линию определяется по формуле:

,

где Д>к >= 365– количество календарных дней в году, дней.

.

Количество авто-дней работы за год определяется по формуле:

.

Количество авто-дней на предприятии вычисляется по формуле:

.

авто-дней.

Среднесписочное количество автомобилей определяется по формуле:

.

ед.

авто-дней.

Автомобиле-часы в работе вычисляются по формуле:

.

авто-часов.

Общая грузоподъемность автомобилей вычисляется по формуле:

.

т.

Пробег всех автомобилей с грузом вычисляется по формуле:

,

где n>е> – число ездок; l>ср> – среднее расстояние перевозки грузов.

км.

Общий пробег всех автомобилей за год определяется по формуле:

.

км.

Выработка автомобиля за сутки определяется по формулам:

, тонн и

, ткм.

т.

ткм.

Коэффициент технической готовности определяется по формуле:

,

где АД>пр> – число авто-дней простоя по прочим причинам.

.

авто-дней.

.

Длина гружёной ездки вычисляется по формуле:

, т.е. l>гр>l>ср>.

км.

Статический коэффициент использования грузоподъемности вычисляется по формуле:

.

.

Количество ездок с грузом вычисляется по формуле:

.

ездок.

Годовая выработка 1-го автомобиля определяется по формулам:

, тонн и

, ткм.

т.

ткм.

3. План технического обслуживания и ремонта подвижного состава

Таблица 5.

Наименование показателей

Ед. изм.

Марки автомобилей

Всего по парку

КамАЗ-5511

КамАЗ-53212

1. Общий пробег всех автомобилей за год

км

218656

931818

1150474

2. Норма ресурсного пробега автомобиля

км

255000

300000

290526

3. Кол-во списаний автомобилей за год

ед.

1

3

4

4. Норма пробега автомобиля до ТО-2

км

12000

12000

12000

5. Кол-во ТО-2 всех автомобилей за год

ед.

18

78

96

6. Норма пробега автомобиля до ТО-1

км

3000

3000

3000

7. Кол-во ТО-1 всех автомобилей за год

ед.

73

311

384

8. Кол-во ЕО>с> всех автомобилей за год

ед.

1232

4681

5913

9. Кол-во ЕО>т >всех автомобилей за год

ед.

29

125

154

10. Количество сезонных обслуживаний (СО) всех автомобилей за год

ед.

8

30

38

11. Норма трудоёмкости одного ТО-2

ч-час

28,57

24,84

12.Общая трудоёмкость всех ТО-2 за год

ч-час

514,3

1937,5

2451,8

13. Норма трудоёмкости одного СО

ч-час

19,97

17,37

14. Общая трудоёмкость всех СО за год

ч-час

159,8

521,1

680,9

15. Норма трудоёмкости одного ТО-1

ч-час

7,54

6,56

16. Общая трудоёмкость всех ТО-1 за год

ч-час

550,4

2040,2

2590,6

17. Норма трудоёмкости одного ЕО>с >

ч-час

0,24

0,21

18. Общая трудоёмкость всех ЕО>с >

ч-час

295,7

983,0

1278,7

19. Норма трудоёмкости одного ЕО>т >

ч-час

0,21

0,18

20. Общая трудоёмкость всех ЕО>т >

ч-час

6,1

22,5

28,59

21. Норма трудоёмкости ТР на 1000 км пробега

ч-час

6,61

5,75

22. Общая трудоёмкость всех ТР за год

ч-час

1445,3

5358,0

6803,3

23. Итого общая трудоёмкость ТО и ТР

ч-час

2971,5

10862,2

13833,8

Количество списаний автомобилей за год вычисляется по формуле:

.

списаний.

Периодичность ТО автомобилей корректируется с помощью коэффициентов К>1 >и К>3 >.

Количество ТО-2> >всех автомобилей за год вычисляется по формуле:

,

где Lн>ТО-2>12000 км – нормативный пробег автомобиля до ТО-2; К>1>1; К>3>1.

.

Количество ТО-1 всех автомобилей за год определяется по формуле:

,

где Lн>ТО-1>3000 км> >– нормативный пробег автомобиля до ТО-1> >.

.

Количество суточных ЕО всех автомобилей за год вычисляется по формуле:

.

.

Количество ЕО перед ТО > >всех автомобилей за год определяется по формуле:

.

.

Количество сезонных обслуживаний принимается из расчета двух сезонных обслуживаний для одного автомобиля в год (при переходе с зимнего периода эксплуатации на летний и наоборот). Для автомобилей семейства КамАЗ трудоёмкость сезонного обслуживания составляет 15,1 ч-час.

Тогда количество СО всех автомобилей за год составляет:

.

.

Трудоёмкость ТО автомобилей корректируется с помощью коэффициентов К>2 >и К>5 >, а трудоёмкость ТР – К>1>, К>2>, К>3>, К>4>, К>5 >(см. "Положение…").

Для автомобиля КамАЗ-53212 К>2>1, а для КамАЗ-5511 К>2>1,15; К>1>1,0; К>3>1; К>4>1,0 – коэффициент, учитывающий средний пробег с начала эксплуатации; К>5>1,15.

Трудоёмкость отдельных видов ТО и ТР определяется по формулам:

,

,

,

,

,

где tн>ТО-2>21,6 ч-час, tн>ТО-1>5,7 ч-час, tн>СО>15,1 ч-час, tн>ЕОс>0,18, tн>ЕОт>0,16 ч-час, tн>ТР>5 ч-час/1000 км – нормативные трудоёмкости, соответственно ТО-2, ТО-1, СО, ЕО>с >, ЕО>т >и ТР.

ч-час,

ч-час,

ч-час,

ч-час,

ч-час,

Трудоёмкость всех СО за год для автомобилей КамАЗ равна:

.

ч-час.

Общая трудоёмкость всех ТО и ТР определяется по формуле:

.

ч-час.

4. План расхода эксплуатационных и ремонтных материалов

План материально-технического снабжения разрабатывается с целью определения потребного количества материальных ресурсов для обеспечения нормальной работы автомобильного парка при выполнении установленного плана перевозок. Планом определяется потребность предприятия в автомобильном топливе, смазочных и обтирочных материалах, автомобильных шинах, запасных частях к автомобилям, материалах для ТО и ремонта подвижного состава.

Потребность в топливе на осуществление перевозок грузов рассчитывают отдельно по каждой марке топлива на основе линейных норм расхода топлива по каждой марке подвижного состава.

Годовой расход топлива автомобилем i-той модели определяется по формуле:

,

где Q>L> – годовой расход топлива на пробег; Q>р> – годовой расход топлива на транспортную работу (для КамАЗ-53212) или на ездку с грузом (для КамАЗ-5511); Q>зим> – годовой расход топлива на работу в зимних условиях; Q>вг> – годовой расход топлива на внутригаражные нужды.

,

где q>L>>КамАЗ-5511>34 л/100 км, q>L>>КамАЗ-53212>25,5 л/100 км – линейный расход топлива на 100 км.

л.

Для автосамосвалов выполняющих работу, учитываемую в тоннах перевезённого груза, норма на 1-у ездку установлена в размере q>ne>1 л дизельного топлива.

,

где q>ne> – расход топлива на одну ездку.

л.

Для грузовых бортовых автомобилей и автопоездов, выполняющих работу, учитываемую в тонно-км, норма на 100 ткм установлены в зависимости от вида используемого топлива в следующих размерах: бензин – 2 л; дизельное топливо – q>ткм>1,3 л; сжатый природный газ (СПГ) – 2 м3.

,

где q>ткм> – расход топлива на 100 ткм транспортной работы.

л.

Нормы расхода топлива повышаются при работе в зимнее время года: в умеренной зоне – 5 мес. до 10%:

.

л.

На внутригаражные разъезды и технические надобности АТП (техосмотры, регулировочные работы, обкатка двигателей после ремонта и др.) нормативный расход топлива не должен превышать 0,5% от общего его количества, потребляемого АТП:

.

л.

л.

Нормы расхода смазочных и обтирочных материалов рассчитывают отдельно по каждому виду и марке материалов. К смазочным материалам относятся масла для двигателей, трансмиссионные масла, специальные масла и пластичные (консистентные) смазки. Нормы расхода смазочных материалов установлены на 100 л (м3 СПГ) общего расхода топлива, рассчитанного по нормам для данного автомобиля. Нормы расхода масел установлены в литрах на 100 л (м3 СПГ) расхода топлива, нормы расхода смазок, соответственно в килограммах на 100 л (м3 СПГ) расхода топлива.

,

где q>см>>i> – расход i-го вида смазочного материала на 100 л топлива: для автомобилей КамАЗ-5511 и КамАЗ-53212 q>мот.>2,8 л; q>транс.>0,4 л; q>спец.>0,15 л; q>пласт.>0,35 кг.

л;

л;

л;

кг,

Расход обтирочных материалов определяют исходя из нормы затрат на единицу подвижного состава (до 15 кг в год) и среднесписочного парка автомобилей:

.

кг.

Стоимость смазочно-обтирочных материалов определяется по формуле:

,

,

где Ц>1>>л>>мот.>20 руб.; Ц>1>>л>>транс.>13,8 руб.; Ц>1>>л>>спец.>75 руб.; Ц>1>>л>>пласт.>85 руб; Ц>1>>кг>>обт.>20 руб.

.

руб.;

руб.;

руб.;

руб.

руб.

.

руб.

руб.

Потребность в автомобильных шинах рассчитывают отдельно по каждому размеру шин в комплектах (покрышка, камера, ободная лента) по формуле:

,

где N> >– потребное количество комплектов шин, ед.; L>общ >– годовой пробег подвижного состава, км; n10 ед. – число колес подвижного состава без запасного; H>ш>77000> >км – нормативный пробег шин.

На автомобили КамАЗ-5511 и КамАЗ-53212 устанавливаются шины 260-508Р в количестве 10-и штук, по цене 2300 руб. за штуку.

ед.

Потребность в запасных частях и материалах невозможно рассчитать в натуральном выражении, т.к. в настоящее время номенклатура запасных частей, агрегатов и материалов для осуществления ТО и ремонта подвижного состава насчитывает более 300 наименований. В связи с этим расчет производят в стоимостном выражении, т.е. определяют в целом сумму затрат на запасные части и материалы по формуле:

,

где Н>зч>80 руб.> >– норма затрат на запасные части на 1000 км пробега, руб.; Н>м>90 руб.> >– нормы затрат на запасные части и материалы на 1000 км пробега; L>год >– годовой пробег данной марки подвижного состава, км; К>зч-м>0,84> >– поправочный коэффициент, учитывающий корректировку норм затрат на запасные части и материалы по данной марке подвижного состава.

руб.

Результаты расчетов заносим в таблицу 6.

Таблица 6.

План материально-технического снабжения АТП

Наименование показателей

Ед. измер.

Марки автомобилей

Всего по парку

КамАЗ-5511

КамАЗ-53212

ТОПЛИВО ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ

Общий пробег автомобилей за год

км

218656

931818

1150474

Годовой грузооборот

ткм

656000

5719500

6375500

Количество ездок с грузом (для самосвалов)

езд.

6833

------- 

 

Норма расхода топлива

 

 

 

на 100 км пробега

л/100 км

34

25,5

 

на 100 ткм транспортной работы

л/100 ткм

------- 

1,3

 

на 1 ездку (для самосвала КамАЗ-5511)

л/езд.

1

------- 

 

Расход топлива на пробег автомобиля

л

74343

237614

311957

Расход топлива на транспортную работу

л

6833

74354

81187

Общий расход на пробег и транс. работу

л

81176

311968

393144

Дополнительный расход на работу в зимних условиях

л

3382

12999

16381

Расход топлива на внутригаражные нужды

л

423

1625

2048

Итого общий расход топлива

л

84981

326592

411573

Стоимость 1 л топлива

руб.

7,8

7,8

 

Общая стоимость топлива

руб.

662852

2547418

3210270

СМАЗОЧНЫЕ И ОБТИРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

А. масло для двигателей

Общий расход масла

л

2379,5

9144,6

11524,1

Стоимость 1 л масла

руб.

20

20

 

Общая стоимость масла для двигателей

руб.

47590

182892

230482

Б. трансмиссионное масло

Общий расход масла

л

339,9

1306,4

1646,3

Стоимость 1 л масла

руб.

13,8

13,8

 

Общая стоимость трансмиссионного масла

руб.

4690,62

18028,32

22718,94

В. специальные масла

Общий расход масла

л

127,5

489,9

617,4

Стоимость 1 л масла

руб.

75

75

 

Общая стоимость специального масла

руб.

9562,5

36742,5

46305

Продолжение табл. 6

Г. консистентная смазка

Общий расход смазки

кг

297,4

1143,1

1440,5

Стоимость 1 кг смазки

руб.

85

85

 

Общая стоимость консистентной смазки

руб.

25279

97163,5

122442,5

Д. обтирочный материал

Общий расход обтирочного материала

кг

60

225

285

Стоимость 1 кг обтирочного материала

руб.

20

20

 

Общая стоимость обтирочного материала

руб.

1200

4500

5700

ИТОГО затрат на смазочные и обтирочные материалы

руб.

88322,12

339326,32

427648,44

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ШИНЫ

Общий пробег автомобилей

км

218656

931818

1150474

Количество шин на автомобиле

ед.

10

10

 

Нормативный пробег одного комплекта

км

77000

77000

 

Необходимое количество комплектов шин

ед.

28

121

149

Стоимость одного комплекта шин

руб.

23000

23000

 

Общие затраты на автомобильные шины

руб.

644000

2783000

3427000

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТО И РЕМОНТА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

Норма затрат на запасные части на 1000 км пробега

руб.

80

80

 

Общие затраты на запасные части

руб.

17492

74545

92037

Норма затрат на материалы на 1000 км пробега

руб.

90

90

 

Общие затраты на материалы

руб.

19679

83864

103543

Поправочный коэффициент

%

0,84

0,84

 

ИТОГО затрат на запасные части и материалы

руб.

31223,6

133063,6

164287,2

5. План по труду и заработной плате

Разработка плана по труду и заработной плате имеет целью определить необходимое количество работников всех категорий, уровень производительности труда и фонды заработной платы на планируемый период.

5.1 Расчет численности и фонда заработной платы водителей

Среднесписочная численность водителей грузового АТП (N>вод>) определятся по формуле:

,

где АЧ>рабКамАЗ-5511>11088 час.> >– количество авточасов работы водителей на линии; АЧв>то-р >- количество авточасов участия водителей в ТО и ремонте, час. (принимается исходя из фактического участия водителей в ТО и ремонте, сложившегося на АТП); АЧ>п-з >– количество авточасов подготовительно-заключительного времени у водителей, час (принимают из расчета 0,3 часа на смену, т.е. ; Фв>год >– годовой фонд рабочего времени водителей, час.

часов.

,

где Д>к>365> >– число календарных дней в году; Д>в>52> >– число выходных дней в году; Д>пр>12> >– число праздничных дней в году; Д>отп>28 дней> >– число дней основного очередного отпуска; Д>д.о>2 дня> >– дни дополнительного отпуска; Д>б>11 дней> >– дни неявок по болезни; Д>гос>4 дня> >– дни неявок в связи с выполнением государственных обязанностей; Т>см>6,7 часа> >– продолжительность рабочей смены (8 час при пятидневной рабочей неделе и 6,7 часа – при шестидневной); Д>предпр>12> >– число предпраздничных дней в году (в эти дни продолжительность рабочего дня снижается на 1 час).

час.

При расчете времени участия водителей в ТО и ТР принимают: 50% - участие в ЕО и 20% - участие в ТР:

.

час.

ед.

Общий фонд заработной платы водителей состоит из фонда основной зарплаты и фонда дополнительной заработной платы.

Фонд основной заработной платы водителей слагается из:

    оплаты за перевезенные тонны груза;

    оплаты за выполненные тонно-километры;

    оплаты за участие в ТО и ремонте автомобилей;

    надбавки за классность;

    доплат за экспедирование, совмещение профессий грузчика и других;

    премий.

Сдельная расценка за простой под погрузочно-разгрузочными работами за 1 тонну груза вычисляется по формуле:

,

где C>час>21,98 руб. – часовая тарифная ставка водителя 3-го класса.

руб./т.

Сдельная расценка за 1 ткм определяется по формуле:

,

где T>дв>1 час – время в движении; t>п-з>0,3 часа – подготовительно-заключительное время, приходящееся на 1 час движения.

руб./ткм.

Оплата за перевезенные тонны определяется умножением объема перевозок грузов на сдельную расценку по формуле:

.

руб.

Оплата за выполненные тонно-километры определяется умножением величины грузооборота на сдельную расценку по формуле:

.

руб.

Сумма оплат за перевезенные тонны и выполненные тонно-километры составляет сдельный фонд зарплаты водителей:

.

руб.

Участие водителей в ТО и ремонте (ЗПвод>ТО-Р>) оплачивается в соответствии с присвоенным им квалификационным разрядам ремонтных рабочих (обычно по четвертому разряду) пропорционально отработанным часам и вычисляется по формуле:

,

где СIV>час>19,78 руб. - часовая тарифная ставка ремонтного рабочего 4-го разряда.

руб.

Надбавка за классность составляет для водителей 2-го класса – 10%, для водителей 1-го класса – 25% от часовой тарифной ставки за отработанное время и определяется по формуле:

,

где N>вод1>2 чел., N>вод2>2 чел. – численность водителей, соответственно 1-го и 2-го классов (устанавливается по фактическим данным или принимается в размере 35% водителей 1 класса и 30% водителей 2 класса).

руб.

Доплаты за экспедирование, совмещение профессий грузчика, за работу в выходные дни и в ночное время условно принимают в размере 25% от тарифного фонда заработной платы. Тарифный фонд заработной платы водителей определяется по формуле:

.

руб.

.

руб.

Премии за выполнение производственных заданий принимаем в размере до 30% от сдельного фонда заработной платы водителей.

.

руб.

Размер дополнительной заработной платы может быть принят 12% от фонда основной заработной платы. .

Фонд основной заработной платы определяется по формуле:

.

руб.

руб.

Общий фонд заработной платы водителей с районным коэффициентом вычисляется по формуле:

.

руб.

Среднемесячная зарплата одного водителя определяется по формуле:

.

руб.

Расчеты сводим в таблицу 7.

Таблица 7.

Численность водителей и фонд заработной платы

Наименование показателей

Ед. измер.

Марки автомобилей

Всего по АТП

КамАЗ-5511

КамАЗ-53212

Общая трудоёмкость работы водителей на линии

ч-час

11088

46810

57898

Трудоёмкость подготовительно-заключительных работ

Час

370

1404

1774

Трудоёмкость участия водителей в ТО и Р

Час

439,9

1574

2014

Всего часов работы водителя за год

Час

11898

49788

61686

Годовой фонд времени работы одного водителя

Час

1703

1703

3406

Количество водителей всего

Чел

7

29

36

в т. ч. водителей 1 класса

Чел

2

10

12

водителей 2 класса

Чел

2

9

11

водителей 3 класса

Чел

3

10

13

Годовой объем перевозок грузов

Тонн

41000

164000

205000

Часовая ставка водителя 3-го класса

руб.

21,98

21,98

 

Сдельная расценка за перевозку 1 тонны груза

руб.

0,304

1,941

1,595

Заработная плата за выполненный объём перевозок

руб.

12464

318324

326928

Годовой грузооборот

тыс. ткм

656000

5719500

6375500

Сдельная расценка за 1 ткм

руб.

0,353

0,156

0,187

Заработная плата за выполненную работу

руб.

231568

892242

1190361

Фонд сдельной ЗП водителей

руб.

244032

1210566

1517289

Тарифный фонд ЗП водителей

руб.

261516

1094340

1355856

Часовая тарифная ставка рабочего 4-го разряда

руб.

19,78

19,78

 

Заработная плата водителей за участие в ТО и Р

руб.

8701

31134

39835

Надбавка за классность

руб.

24371

120628

144935

Другие доплаты (25%)

руб.

65379

273585

338964

Премии

руб.

73210

363170

455187

Фонд основной заработной платы водителей

руб.

415693

1999083

2496210

Продолжение табл. 7

Фонд дополнительной заработной платы водителей

руб.

49883

239890

299545

Общий фонд заработной платы водителей с районным коэффициентом (15%)

руб.

535412

2574819

3110231

Среднемесячная заработная плата одного водителя

руб.

6374

7399

7200

5.2 Расчет численности и фонда заработной платы ремонтных рабочих

Потребное количество ремонтных рабочих определяют в соответствии с производственной программой и трудоёмкостью работ по ТО и ремонту подвижного состава по формуле:

,

где Фрр>год >– годовой фонд рабочего времени ремонтного рабочего, час.

>>.

При расчете действительного фонда рабочего времени ремонтного рабочего продолжительность отпуска принимают в среднем 21 календарный день, количество невыходов по болезням и гос. обязанностям – 7 дней. Остальные показатели формулы аналогичны водителям.

>>час.

ед.

Общий фонд заработной платы ремонтных рабочих состоит из основной и дополнительной заработной платы. Фонд основной заработной платы состоит:

    из заработной платы по тарифу;

    из доплат к заработной плате;

    из премий.

Заработная плата по тарифу определяется исходя из часовой тарифной ставки ремонтного рабочего 4-го разряда (как наиболее распространенного разряда работ при ТО и ремонте) и общего количества времени, отработанного ремонтными рабочими по формуле:

.

руб.

Размер доплат к заработной плате составляет 15% от зарплаты по тарифу, премии за выполнение производственных заданий – 30% от зарплаты по тарифу.

.

руб.

.

руб.

Дополнительная заработная плата ремонтных рабочих может быть принята в размере 10% от суммы основной заработной платы.

Фонд основной заработной платы определяется по формуле:

.

руб.

.

руб.

Общий фонд заработной платы ремонтных рабочих с районным коэффициентом определяется по формуле:

.

руб.

Среднемесячная заработная плата одного ремонтного рабочего вычисляется по формуле:

.

руб.

Результаты расчетов сводим в таблицу 8.

Таблица 8.

Численность и фонд заработной платы ремонтных рабочих

Наименование показателей

Единицы измерения

Величина

Трудоёмкость работ по ТО и ремонту, выполняемых ремонтными рабочими

чел-час.

11820

Годовой фонд времени 1 ремонтного рабочего

час.

1756,8

Потребное количество ремонтных рабочих

чел.

7

Часовая тарифная ставка рабочего 4-го разряда

руб.

19,78

Заработная плата ремонтных рабочих по тарифу

руб.

233797

Доплаты

руб.

35070

Премии за производственные показатели

руб.

70139

Фонд основной заработной платы ремонтных рабочих

руб.

339006

Фонд дополнительной заработной платы ремонтных рабочих

руб.

33901

Общий фонд заработной платы ремонтных рабочих с учетом районного коэффициента

руб.

428843

Среднемесячная заработная плата 1 ремонтного рабочего

руб.

5105

5.3 Расчет численности и фонда заработной платы остального персонала АТП

К остальному персоналу АТП относят:

    подсобно-вспомогательных рабочих;

    административно-управленческий персонал (ИТР и служащие).

Количество подсобно-вспомогательных рабочих условно может быть принято в размере 30% от количества ремонтных рабочих.

.

ед.

Среднемесячная заработная плата данной категории рабочих составляет 1200-1500 рублей. Тогда общий фонд заработной платы подсобно-вспомогательных рабочих будет равен:

.

руб.

Численность административно-управленческого персонала определяется в соответствии со штатным расписанием. В целях планирования можно принять, что в численности этого персонала инженерно-технические работники (ИТР) составляют 60% (со среднемесячной заработной платой 4500 руб.), а служащие 40% (среднемесячная заработная плата 1500 рублей).

.

.

ед.

.

ед.

В настоящее время в среднем АТП водители составляют примерно 60-70% общей численности персонала, ремонтные и вспомогательные рабочие – 20-30%, а административно-управленческий персонал

Если принять во внимание, что численность водителей, ремонтных и подсобно-вспомогательных рабочих рассчитана и она составляет 80-90%, то вся численность работников АТП составляет 100%. Из этой пропорции можно определить численность административно-управленческого персонала, а через их среднемесячную заработную плату – фонд зарплаты данной категории работников. – 10-20%.

ед.

ед.

.

руб.

.

руб.

Производительность труда одного работника АТП (ПТ>АТП>) измеряется величиной общего дохода в рублях, приходящегося на одного среднесписочного работника, занятого в основной деятельности.

, руб./чел.

Производительность труда водителей (ПТ>вод>) определяется делением объема транспортной работы (грузооборота) на количество водителей в АТП.

.

ткм/чел.

Производительность труда ремонтных рабочих (ПТ>рр>) определяется отношением трудоёмкости работ по ТО и ремонту, выполненных данной категорией рабочих к среднесписочному количеству ремонтных рабочих.

.

час.

Результаты выполненных расчетов сводим в таблицу 9.

Таблица 9.

Сводный план по труду и заработной плате АТП

Категория

работающих

Среднесписочная численность

Фонд

заработной платы

Среднемесячная заработная плата

Производительность труда

Водители

36 чел.

3110231 руб.

7200 руб.

177097 ткм/чел.

Ремонтные рабочие

7 чел.

428843 руб.

5105 руб.

1689 ч-час.

Продолжение табл. 9

Подсобно-вспомогательные рабочие

2 чел.

33600 руб.

1400 руб.

Инженерно-технические

работники

5 чел.

270000 руб.

4500 руб.

Служащие

3 чел.

54000 руб.

1500 руб.

ИТОГО численность персонала АТП

53 чел.

3896674 руб.

6127 руб.

362740

6. План по себестоимости перевозок

Себестоимость перевозок является комплексным экономическим показателем, характеризующим экономические результаты и качество работы АТП и представляет собой денежное выражение затрат, произведенных АТП на производство единицы транспортной работы.

Затраты на перевозки группируют по статьям в зависимости от их назначения.

Статья "Основная и дополнительная заработная плата персонала на АТП с начислениями по социальному страхованию" включает в себя: основную заработную плату всех работников АТП, надбавки, доплаты к заработной плате, премии, начисления на заработную плату (38,5% от общего фонда зарплаты).

В статью расходов "Топливо для автомобилей" входит стоимость всех видов топлива, используемых при эксплуатации автомобилей на данном АТП.

Расходы по статье "Смазочные и прочие эксплуатационные материалы" учитывают затраты на данный вид ресурсов на АТП.

По статье "Техническое обслуживание и текущий ремонт подвижного состава" планируют затраты на ТО и ТР (капитальные ремонты выполняют за счет средств фонда амортизации). Сюда входит стоимость материалов и запасных частей к автомобилям.

Расходы по статье "Восстановление износа и ремонт автомобильных шин" определяют на основании пробега автомобилей, количества шин, гарантийного пробега одной шины и стоимости одного комплекта шин.

В статью "Амортизация подвижного состава" входят амортизационные отчисления, предназначенные для полного восстановления подвижного состава, которые перечисляются на расчетный счет АТП.

Сумму амортизационных отчислений определяют в соответствии с нормами отчислений в зависимости от стоимости автомобиля и его амортизационного (ресурсного) пробега по формуле:

,

где Ц>ам> – цена автомобиля (КамАЗ-5511- 600000 руб.; КамАЗ-53212- 500000 руб.); L>общ> – общий пробег автомобиля; Н>ам> – норма амортизационных отчислений на полное восстановление в % от стоимости автомобиля на 1000 км пробега.

Норма амортизации принимается из /2/ в зависимости от ресурсного пробега (L>рес>): КамАЗ-53212- 0,2%; КамАЗ-5511- 0,3%.

руб.

Общие затраты на амортизацию составляют: З>ам> =13253399 руб.

В статью "Общехозяйственные расходы" включают стоимость электроэнергии, тепловой энергии; плату за пользование землей; стоимость содержания вышестоящих организаций по уставам и договорам; амортизацию на полное восстановление по прочим основным фондам; плату за воду; медицинское страхование и страхование имущества, загрязнение окружающей среды, содержание автомобилей хозобслуживания; плату по процентам за краткосрочный кредит; налоги: с владельцев транспортных средств, на приобретение транспортных средств и др.

Величина общехозяйственных расходов принимается исходя из сложившейся на АТП структуре соответствующих затрат. В целях планирования данные затраты, условно, могут быть рассчитаны исходя из следующего условия: 4,5 рублей накладных расходов на 1 авточас работы автомобилей.

.

руб.

После того, как рассчитаны расходы по каждой статье, определяем себестоимость автомобильных перевозок делением суммы затрат по содержанию автомобильного парка за определенный период времени (З) на выполненную за то же время транспортную работу (Р>год>).

Результаты расчетов сводим в таблицу 10.

Таблица 10.

Расчет себестоимости грузовых автомобильных перевозок

Статьи расходов

Сумма затрат, руб.

Себестоимость

1 ткм, руб/ткм

Заработная плата работников с начислениями

5396893

0,85

Топливо для автомобилей

3210270

0,5

Смазочные и прочие эксплуатационные материалы

427648

0,07

Техническое обслуживание и текущий ремонт подвижного состава

164287

0,03

Восстановление износа и ремонт автомобильных шин

3427000

0,54

Амортизация подвижного состава

1325399

0,21

Общехозяйственные (накладные) расходы

260541

0,04

ИТОГО затрат:

14212039

2,23

7. План по доходам, прибыли и рентабельности.

Валовые доходы АТП (Д>вал>) определяются суммированием доходов, полученных от всех видов деятельности АТП (перевозочной работы Д>пер>, транспортно-экспедиционных операций Д>тэо>, погрузочно-разгрузочных работ Д>п-р> и прочих работ и услуг Д>пр>) и вычисляются по формуле:

.

При определении доходов в основном используют метод прямого счета. Доходы от грузовых перевозок при сдельной оплате труда водителей определяют как произведение сдельного тарифа на объем выполненной транспортной работы в тоннах. При почасовой оплате доходы определяют сложением произведения установленного тарифа на количество отработанных часов и суммы дополнительной оплаты за каждый километр пробега. При покилометровой оплате доходы равны произведению установленного тарифа на общий пробег. Доходы от других видов деятельности определяют умножением установленного тарифа на соответствующий объём работ.

Тарифная политика АТП и её особенности в том или ином сегменте рынка зависят от целей АТП и намеченных путей их достижения.

В зависимости от экономического положения АТП целями ценообразования являются: реализация по любой цене, не выходящей за нижнюю границу применения тарифов (стратегия выживания); завоевания лидерства на доле рынка; получение максимальной прибыли в кратчайший срок; завоевание лидерства по качеству транспортных услуг.

Каждой из поставленных целей соответствует определенная ценовая политика. Первой цели соответствует ориентация на низкие тарифы, второй – на невысокие тарифы, третьей и четвертой – на высокие и очень высокие.

Методы установления тарифов наиболее часто сводятся к двум подходам:

1. Установление тарифов по себестоимости. В этом случае к расчетной величине себестоимости перевозок добавляется планируемая норма рентабельности, т.е.

,

где Т – установленный тариф; З – сумма затрат на перевозки; R – планируемая норма рентабельности, %.

Верхний предел планируемой нормы рентабельности для автотранспортных предприятий составляет 35%.

руб.

2. Установление тарифов по конъюнктуре рынка. В этом случае разработанные тарифы АТП сопоставляют со складывающейся конъюнктурой рынка. При этом возможно установление тарифов по конкуренции и по соотношению спроса и предложения. В первом случае тариф устанавливают в соответствии с тарифами основных конкурентов и в соответствии с качеством транспортных услуг АТП, условиями сбыта и положением АТП на рынке. Во втором случае разработанные тарифы корректируют в соответствии со складывающимся спросом на транспортные услуги и предложениями конкурентов.

Общая сумма прибыли АТП устанавливается суммированием прибыли от выполнения перевозок (за вычетом отчислений на строительство дорог), транспортно-экспедиционных, погрузо-разгрузочных и других работ и услуг.

,

где Д>пр>=0.

руб.

Балансовая прибыль АТП определяется как разность между суммой доходов от всех видов деятельности и суммой расходов:

,

где З>пер>, З>тэо>, З>п-р>, З>пр >– затраты, соответственно, на перевозки, транспортно-экспедиционные операции, погрузо-разгрузочные и другие работы; 0,02Д>пер >– отчисления в размере 2% от доходов по перевозкам на строительство и реконструкцию автомобильных дорог.

При выполнении курсовой работы доходы и расходы от прочих видов деятельности (транспортно-экспедиционных операций, погрузочно-разгрузочных и прочих работ) принимаются по фактическим данным, а при их отсутствии – принимаются равными нулю.

руб.

Прибыль является важнейшим показателем, определяющим образование фондов экономического стимулирования, взносов в бюджет и уровень рентабельности предприятия.

Рентабельность характеризует экономическую эффективность использования основных производственных фондов АТП и оборотных средств. Определяют общую, расчетную рентабельность и рентабельность производства.

Общая рентабельность – это отношение суммы балансовой прибыли П>бал >к планируемой среднегодовой стоимости основных производственных фондов Ф>осн> и нормируемых оборотных средств О>об >в пределах норматива:

,

Этот показатель рассчитывают в процентах и используют для общей оценки эффективности работы предприятия.

.

Расчетная рентабельность – это отношение плановой суммы балансовой прибыли, уменьшенной на сумму платы за основные производственные фонд и нормируемые оборотные средства (в размере 2% от их стоимости), фиксированных платежей в бюджет (Ф>п>) и платежей по процентам за банковский кредит (Б>кр>) к планируемой среднегодовой стоимости основных производственных фондов Ф>осн> и нормируемых оборотных средств О>об >в пределах норматива:

,

где n=0,02 – норматив платы за основные производственные фонды и нормируемые оборотные средства.

.

Рентабельность производства определяет соотношение между балансовой прибылью и расходами от перевозок.

Для определения показателей рентабельности необходимо рассчитать стоимость основных производственных фондов и нормируемых оборотных средств.

Стоимость ОПФ определяется как сумма стоимости подвижного состава, определяемая умножением среднесписочного количества автомобилей на балансовую стоимость одного автомобиля и стоимости строительства, рассчитываемой по нормативам удельных капитальных вложений на 1 списочный автомобиль и вычисляется по формуле:

>>,

,

где Н>уд >– норматив удельных капитальных вложений на 1 автомобиль; Н>уд>н140 руб. – нормативная величина удельных капитальных вложений; К>т>1,25; К>п>0,90; К>х>1,00; К>сс>0,9964; К>э>0,95 – поправочные коэффициенты, корректирующие величину норматива в зависимости, соответственно, от типа подвижного состава, количества прицепов, способа хранения автомобилей, среднесуточного пробега автомобилей, условий эксплуатации.

руб.

>>руб.

Нормативы собственных оборотных средств определяют в рублях исходя из среднесуточного расхода отдельных элементов оборотных фондов и необходимого их запаса в днях по формуле:

,

где: З>об >– затраты производства согласно смете на планируемый период (год) по данному элементу оборотных средств, руб.; Н>дн >– норма запаса по данному элементу оборотных средств, дней; Д>пл>365> >– продолжительность планируемого периода.

Результаты расчета норматива собственных оборотных средств заносим в таблицу 11.

Таблица 11.

Расчет норматива собственных оборотных средств

Наименование статей

Годовые затраты, руб.

Норма запаса, дней

Норматив собственных оборотных средств, руб.

Топливо для автомобилей

3210270

4

35181

Смазочные и обтирочные материалы

427648

30

35149

Автошины

3427000

30

281671

Запасные части

92037

80

20172

Ремонтные материалы

103543

30

8510

Фонд оборотных агрегатов

 

396000

Малоценный и быстроизнашивающийся инвентарь

24700

200

13534

Спецодежда

4500

180

2219

Прочие материалы

6650

100

1822

ИТОГО собственных оборотных средств

7 296 348

 

794 258

Годовые затраты по отдельным статьям составят:

    годовые затраты на спецодежду принимают из расчета 500 рублей на одного рабочего;

    малоценный и быстроизнашивающийся материал определяют из расчета 1300 рублей в год на 1 автомобиль;

    топливо для хозяйственный нужд принимают по фактическим данным, а если нет, то не учитывают;

    по прочим материалам затраты принимают из расчета 350 рублей в год на 1 автомобиль.

Результаты расчетов по доходам, прибыли и рентабельности заносим в таблицу 12.

Таблица 12.

План по доходам, прибыли и рентабельности

Наименование показателей

Единицы измерения

Величина

Сумма затрат на перевозку грузов

руб.

2,23

Принятая норма рентабельности

%

35

Сумма доходов от перевозки грузов

руб.

19193443

Сумма валовых доходов АТП

руб.

19193443

Величина отчислений на строительство и ремонт автодорог

руб.

383869

Балансовая прибыль АТП

руб.

4597535

Стоимость подвижного состава АТП

руб.

9900000

Стоимость основных производственных фондов

руб.

9902833

Стоимость нормируемых оборотных средств

руб.

794258

Продолжение табл. 12

Величина платы за ОПФ и нормируемые оборотные средства

руб.

213942

Общая рентабельность АТП

%

43

Расчетная рентабельность

%

41

К показателям использования ОПФ относится фондоотдача, фондоемкость и фондовооруженность.

Фондоотдача основных производственных фондов вычисляется по формуле:

,

.

Фондоёмкость ОПФ определяется по формуле:

.

.

Фондовооруженность персонала вычисляется по формуле:

,

где N>перс >– численность персонала АТП, чел.

руб./чел.

Срок окупаемости ОПФ определяется по формуле:

.

.

Коэффициент эффективности капитальных вложений вычисляется по формуле:

.

.

К показателям использования оборотных средств относят коэффициент оборачиваемости и продолжительность одного оборота.

Коэффициент оборачиваемости определяется по формуле:

>>,

где НДС – ставка налога на добавленную стоимость (20% от валового дохода).

>.>

Продолжительность одного оборота оборотных средств вычисляется по формуле:

.

дней.

8. Сводная таблица технико-экономических показателей работы АТП

После выполнения всех расчетов представляем основные технико-экономические показатели в сводной таблице 13, которая служит основой для анализа производственной деятельности предприятия.

Таблица 13.

Технико-экономические показатели работы АТП

Наименование показателей

Ед. измерения

Величина

1. Производственная мощность предприятия:

 

количество автомобилей

ед.

19

грузоподъемность одного автомобиля

тонн

10

общая грузоподъемность парка

тонн

190

    Производственная программа АТП:

объем перевозок

тонн

205000

Грузооборот

ткм

6375500

общий пробег автомобилей

км

1150474

пробег с грузом

км

699169

    Производительность автомобиля:

Суточная

ткм

919

Годовая

ткм

335553

    Общая численность персонала:

всего работающих

чел.

53

водителей

чел.

36

ремонтных рабочих

чел.

7

вспомогательных рабочих

чел.

2

ИТР и служащих

чел.

8

    Производительность труда:

 

в целом по АТП

руб\чел

362140

водителей

ткм\чел

177097

ремонтных рабочих

ч-час\чел

1689

    Доходы АТП:

 

общая сумма валовых доходов

руб.

19193443

доходная ставка на 1 ткм

руб.

3,01

    Расходы АТП:

 

общая сумма расходов

руб.

14212039

себестоимость 1 ткм

руб.

2,23

    Основные производственные фонды:

 

общая стоимость ОПФ

руб.

9902833

фондоотдача

руб./руб.

1,94

фондовооруженность

руб./чел.

186846

    Нормируемые оборотные средства:

 

общая сумма средств

руб.

794258

число оборотов

ед.

19,3

скорость оборотов

дней

18,9

    Рентабельность АТП:

 

общая сумма балансовой прибыли

руб.

4597535

общая рентабельность производства

%

43,0

расчетная рентабельность производства

%

41,0

рентабельность (прибыльность) перевозок

%

32,3

Заключение

Для повышения производительности транспортных средств и повышения прибыли и рентабельности АТП необходимо решить целый комплекс экономических, организационных, социальных и технических задач, таких как:

    совершенствование системы управления автомобильным транспортом, создание и внедрение АСУ;

    осваивание растущих объемов перевозок грузов для разных отраслей народного хозяйства преимущественно путем интенсификации использования подвижного состава;

    совершенствование системы междугородных перевозок путем увеличения применения автопоездов большой грузоподъемности и специализированного подвижного состава;

    выпуск автомобилей, отвечающих транспортно-эксплуатационным требованиям по грузоподъемности, специализации, экономичности, долговечности и приспособленности к техническому обслуживанию и ремонту;

    внедрение рациональных форм организации управления технической службой АТП;

    осуществление комплекса мероприятий по повышению безопасности движения и снижению загрязнений воздушного бассейна городов от выхлопных газов автомобильных двигателей;

    развитие сети автомобильных дорог, отвечающих технико-эксплуатационным качествам современных автомобилей.

Список использованной литературы

    Абалонин С.М., Пахомова А.В. Бизнес-план автотранспортного предприятия. – М.: Транспорт, 1998. 54 с.

    Автотранспортные средства. Учет, налоги, списание ГСМ / Приложение к журналу "Бухгалтерский бюллетень" Изд. 3-е переработанное и дополненное. М.: Бухгалтерский бюллетень, 1996/97. – 82 с.

    Анисимов А.П. Экономика, планирование и анализ деятельности автотранспортных предприятий. – М.: Транспорт, 1998. 245 с.

    Кожин А.П., Мезенцев В.Н. Математические методы в планировании и управлении грузовыми автомобильными перевозками: Учеб. для вузов. – М.: Транспорт, 1994. 304 с.

    Краткий автомобильный справочник. НИИАТ. – М.: Транспорт, 1994. – 380 с.

    Организация, планирование и управление в автотранспортных предприятиях: Учеб. для вузов /М.П.Улицкий, К.А.Савченко-Бельский, Н.Ф.Билибина и др.; Под ред. М.П.Улицкого. М.: Транспорт, 1994. – 328 с.

    Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта. – М.: Транспорт, 1986. – 48 с.

    Рекомендации по составлению трансфинплана автотранспортного предприятия. Часть 1. М.: НИИАТ, 1988. – 202 с.

    Трансфинплан автотранспортного предприятия (объединения) /М.Д.Столярова, В.И.Кузнецов и др. – М.: Транспорт, 1990. – 238 с.

Шутикова Ж.Ф. Бухгалтерский учет на автотранспортном предприятии. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 128 с.

Overview

Пл. пер.
Произв. прогр.
ТОиР
МТС
ЗП
СС
Доходы
Сводная таблица

Sheet 1: Пл. пер.

А/м q V Тн



КамАЗ-5511 10 27 9



КамАЗ-53212 10 29 10



По АТП 10 28,5 9,5

пред.






150 0,94
режим работы 365



след.






200 1




Таблица 1
197 0,9964
Наименование грузов Годовой объем перевозок, тыс. т Класс груза Расстояние перевозки, км Грузооборот, тыс. ткм


1. Керамзит 41 III 16 656


2. Кирпич 41 I 24 984


3.Железобетон 41 I 35 1435


4. Шифер 61,5 I 31 1906,5


5. Краска 20,5 II 68 1394


Итого: 205 - 31,1 6 375,5

















Таблица 2
Наименование грузов Объем перевозок, (Qгод) тыс. т Расстояние перевозки, (lср) км Грузооборот, (Pгод) тыс. ткм Коэфф. использования пробега (b) Коэфф. использования грузоподъемности (gс) Время простоя под погруз- разгр., (tп-р) час. Количество ездок с грузом (ne), ед.
КамАЗ-5511
1. Керамзит 41 16 656 0,5 0,6 0,083 6833
КамАЗ-53212
2. Кирпич 41 24 984 0,61 1 0,67 4100
3.Железобетон 41 35 1435 0,64 1 0,67 4100
4. Шифер 61,5 31 1906,5 0,62 1 1,083 6150
5. Краска 20,5 68 1394 0,69 0,8 1,083 2563
Итого: 164 34,9 5719,5 0,633 1 0,883 16913
Всего по АТП: 205 31,1 6375,5 0,595 0,9 0,653 23746









Qсут Аэ Аэ



КамАЗ-5511 42,58 2,6 3



КамАЗ-53212 35,93 12,5 13



По АТП 34,38 15,1 16



Sheet 2: Произв. прогр.

Коэфф Марка авто
5511 53212
Ресурс 300000 300000
Норма простоя в ТО и Р 0,53 0,53
k1 1 1
k2 0,85 1
k3 1 1
k4`то-тр (длительности простоя) 1 1







Таблица 3
Наименование показателей Марка автомобиля Всего по АТП

КамАЗ-5511 КамАЗ-53212
1. Ресурсный пробег автомобиля, км 255 000 300 000 290 526
2. Среднесуточный пробег, км 199,7 196,4 197
3. Дней работы за цикл, дней 1277 1527 2804
4. Норма простоя в ТО и Р, дней/1000 км 0,53 0,53 0,53
5. Простой в ТО и Р, дней 135 159 294
6.Простой по прочим причинам за цикл, дней 102 107 209
7. Дней в цикле, дней 1514 1793 1734
8. Коэффициент перехода от цикла к году 0,241 0,204 0,212
9. Дней простоя в ТО и Р за год, дней 33 32 65
10. Дней простоя по прочим причинам, дней 25 22 47
11. Итого простоя за год, дней 58 54 112
12. Дней работы за год 308 312 620
13. Коэффициент выпуска на линию 0,844 0,855 0,853







Таблица 4
Наименование показателей Марки автомобилей Всего по парку

КамАЗ- 5511 КамАЗ- 53212
1. Производственная база
1. Среднесписочное количество автомобилей , ед 4 15 19
2. Средняя грузоподъемность автомобиля, т 10 10 10
3. Общая грузоподъемность автомобилей, т 40 150 190
4. Автомобиле-дни на предприятии, а-дн 1 460 5 475 6 935
5. Автомобиле-дни в работе, а-дн 1 232 4 681 5 913
6. Автомобиле-часы в работе, а-час 11 088 46 810 57 898
7. Общий пробег всех автомобилей за год, км 218 656 931 818 1 150 474
8. Пробег всех автомобилей с грузом за год, км 109 328 589 841 699 169
9. Выработка одного автомобиля за сутки, т 33,3 35,0 34,6
ткм 532,5 1221,9 1076,8
2. Технико- экономические показатели
1. Коэффициент технической готовности парка 0,912 0,915 0,914
2. Коэффициент выпуска автомобилей на линию 0,844 0,855 0,853
3. Среднее время в наряде за сутки, час 9 10 10
4. Среднее расстояние перевозки грузов, км 16 34,875 31,1
5. Средняя длина груженой ездки, км 16 34,875 31,1
6. Коэффициент использования пробега 0,5 0,63 0,60
7. Коэффициент использования грузоподъемности 0,6 1 0,90
8. Время простоя под погрузкой-разгрузкой за 1 ездку 0,083 0,883 0,653
9. Средняя техническая скорость, км/час 27 29 28,6
10. Среднесуточный пробег автомобиля, км 199,7 196,4 197
11. Количество ездок с грузом, ед 6833 16913 23746
3. Производственная программа
1. Годовой объем перевозок, тыс. тонн 41 164 205
2. Годовой грузооборот, тыс. ткм 656 5 720 6 376
3. Годовая выработка 1 автомобиля, тонн 10 250 10 933 10 789
ткм 164 000 381 300 335 553

Sheet 3: ТОиР

Показатели КамАЗ-5511 КамАЗ-53212
LнормТО1 3000 3000
LнормТО2 12000 12000
tто2 21,6 21,6
tто1 5,7 5,7
tСО 15,1 15,1
tЕОс 0,18 0,18
tЕОт 0,16 0,16
tтр 5 5
к1 1 1
k1тр 1 1
к2тр 1,15 1
к3 1 1
k3тр 1 1
к4тр 1 1
к5тр 1,15 1,15









Таблица 5
Наименование показателей Ед. изм. Марки атомобилей Всего по АТП
КамАЗ-5511 КамАЗ-53212
1. Общий пробег всех автомобилей за год км 218656 931818 1150474
2. Ресурсный пробега автомобиля км 255000 300000 290526
3. Кол-во списаний автомобилей за год ед 1 3 4
4. Норма пробега автомобиля до ТО-2 км 12000 12000 12000
5. Кол-во ТО-2 всех автомобилей за год ед 18 78 96
6. Норма пробега автомобиля до ТО-1 км 3000 3000 3000
7. Кол-во ТО-1 всех автомобилей за год ед 73 311 384
8. Кол-во ЕОс всех автомобилей за год ед 1232 4681 5913
9. Кол-во ЕОт всех автомобилей за год ед 29 125 154
10. Количество сезонных обслуживаний (СО) всех автомобилей за год ед 8 30 38
11. Норма трудоемкости одного ТО-2 чел-ч 28,57 24,84
12. Общая трудоемкость всех ТО-2 за год чел-ч 514,3 1937,5 2451,8
13. Норма трудоемкости одного СО чел-ч 19,97 17,37
14. Общая трудоемкость всех СО за год чел-ч 159,8 521,1 680,9
15. Норма трудоемкости одного ТО-1 чел-ч 7,54 6,56
16. Общая трудоемкость всех ТО-1 за год чел-ч 550,4 2040,2 2590,6
17. Норма трудоемкости одного ЕОс чел-ч 0,24 0,21
18. Общая трудоемкость всех ЕОс чел-ч 295,7 983,0 1278,7
19. Норма трудоемкости одного ЕОт чел-ч 0,21 0,18
20. Общая трудоемкость всех ЕОт чел-ч 6,1 22,5 28,59
21. Норма трудоемкости ТР на 1000 км пробега чел-ч 6,61 5,75
22. Общая трудоемкость всех ТР за год чел-ч 1445,3 5358,0 6803,3
23. Итого общая трудоемкость ТО и ТР чел-ч 2971,5 10862,2 13833,8

Sheet 4: МТС

Марка АТС КамАЗ-5511 КамАЗ-53212

НL, л/100км 34 25,5

Нткм
1,3

Незд 1


Нмм, л/100 л 2,8 2,8

Нтм, л/100 л 0,4 0,4

Нсм, л/100 л 0,15 0,15

Нкс, л/100 л 0,35 0,35

Нобт. мат, кг/1 а/м 15 15

Ц1ш, руб 2300 2300

Нзч, руб/1000 км 80 80

Нмат, руб/1000 км 90 90

к1тр 1 1

к2тр 1,15 1

к3тр 1 1










Таблица 6
Наименование показателей Ед. измер. Марки автомобилей Всего по парку
КамАЗ-5511 КамАЗ-53212
I. ТОПЛИВО ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
1. Общий пробег автомобилей за год км 218656 931818 1150474
2. Годовой грузооборот ткм 656000 5719500 6375500
3. Количество ездок с грузом (для самосвалов) ед 6833

4. Норма расхода топлива:



- на 100 км пробега л/100км 34 25,5
- на 100 ткм транспортной работы л/100ткм
1,3
- на 1 ездку (для самосвалов) л/ездка 1

5. Расход топлива на пробег автомобиля л 74343 237614 311957
6. Расход топлива на транспортную работу л 6833 74354 81187
7. Общий расход топлива на пробег и транспортную работу л 81176 311968 393144
8. Дополнительный расход топлива на работу в зимних условиях л 3382 12999 16381
9. Расход топлива на внутригпражные нужды л 423 1625 2048
10. Итого общий расход топлива л 84981 326592 411573
11. Цена одного литра топлива руб 7,8 7,8
ИТОГО общая стоимость топлива руб 662852 2547418 3210270
II. СМАЗОЧНЫЕ И ОБТИРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
А. масло для двигателей



1. Общий расход масла л 2379,5 9144,6 11524,1
2. Стоимость 1 л масла руб 20 20
3. Общая стоимость масла руб 47590 182892 230482
Б. трансмиссионное масло



1. Общий расход масла л 339,9 1306,4 1646,3
2. Стоимость 1 л масла руб 13,8 13,8
3. Общая стоимость масла руб 4690,62 18028,32 22718,94
В. специальные масла



1. Общий расход масла л 127,5 489,9 617,4
2. Стоимость 1 л масла руб 75 75
3. Общая стоимость масла руб 9562,50 36742,50 46305,00
Г. консистентные смазки



1. Общий расход смазки кг 297,4 1143,1 1440,5
2. Стоимость 1 кг смазки руб 85 85
3. Общая стоимость смазки руб 25279,00 97163,50 122442,50
ИТОГО затраты на смазки руб 87122,12 334826,32 421948,44
Д. обтирочный материал



1. Общий расход обтирочн. материала кг 60 225 285
2. Стоимость 1 кг обтирочн. материала руб 20 20
3. Общая стоимость обтирочн. материала руб 1200 4500 5700
ИТОГО затраты на смазочные и обтирочные материалы руб 88322,12 339326,32 427648,44
III. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ШИНЫ
1. Количество комплектов шин на 1 автомобиль ед 10 10
2. Нормативный пробег одного комплекта км 77000 77000
3. Необходимое количество комплектов шин ед 28 121 149
4. Стоимость одного комплекта шин руб 23000 23000
ИТОГО затраты на шины руб 644000 2783000 3427000
IV. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТО И Р ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
1. Норма затрат на запасные части на 1000 км пробега руб 80 80
2. Общие затраты на запасные части руб 17492 74545 92037
3. Норма затрат на материалы на 1000 км пробега руб 90 90
4. Общие затраты на материалы руб 19679 83864 103543
5. Поправочный коэффициент (1 категория) доли 0,84 0,84
ИТОГО затрат на запасные части и материалы руб 31 223,6 133 063,6 164 287,2

Sheet 5: ЗП

Показатели Водители Рем. Раб

Дк 365 365

Дв 52 52

Дпр 12 12

Дотп 28 21

Ддоп 2 2

Дгос 4 7

Дб 11 7

Тсм 6,7 6,7
301,77
Дпредпразд 12 12






ВОДИТЕЛИ


Таблица 8
Наименование показателей Ед. изм. Марки автомобилей Всего по АТП
КамАЗ-5511 КамАЗ-53212
1. Общая трудоемкость работы водителей на линии чел-ч 11088 46810 57898
2. Трудоемкость подготовительно-заключительных работ час 370 1404 1774
3. Трудоемкость участия водителей в ТО и Р час 439,9 1574 2014
4. Всего часов работы водителя за год час 11898 49788 61686
5. Годовой фонд времени работы одного водителя час 1703 1703 3406
6. Количество водителей всего чел 7 29 36
в т. ч. - водителей 1 класса чел 2 10 12
- водителей 2 класса чел 2 9 11
- водителей 3 класса чел 3 10 13
7. Годовой объем перевозок грузов тонн 41000 164000 205000
8. Часовая ставка водителя третьего класса руб 21,98 21,98
9. Сдельная расценка за перевозку 1 тонны груза руб 0,304 1,941 1,595
10. Заработная плата за перевезённые тонны руб 12464 318324 326928
11. Годовой грузооборот ткм 656000 5719500 6375500
12. Сдельная расценка за 1 ткм руб 0,353 0,156 0,187
13. Заработная плата за выполненные ткм руб 231568 892242 1190361
14. Фонд сдельной ЗП водителей руб 244032 1210566 1517289
15. Тарифный фонд ЗП водителей руб 261516 1094340 1355856
16. Часовая тарифная ставка рем. рабочего 4-го разряда руб 19,78 19,78
17. Заработная плата водителей за участие в ТО и Р руб 8 701 31 134 39 835
18. Надбавка за классность руб 24 371 120 628 144 935
19. Другие доплаты (25%) руб 65 379 273 585 338 964
20. Премии руб 73 210 363 170 455 187
21. Фонд основной заработной платы водителей руб 415 693 1 999 083 2 496 210
22. Фонд дополнительной заработной платы водителей руб 49 883 239 890 299 545
23. Общий фонд заработной платы водителей с районным коэффициентом (15%) руб 535 412 2 574 819 3 110 231
24. Среднемесячная заработная плата одного водителя руб 6 374 7 399 7 200





РЕМ. РАБОЧИЕ
Таблица 9

Наименование показателей Ед. измер-я Величина

1. Трудоемкость работ по ТО и ремонту, выполняемых ремонтными рабочими чел-ч 11820

2. Годовой фонд времени одного ремонтного рабочего час 1756,8

3. Потребное количество ремонтных рабочих чел 7

4. Часовая тарифная ставка рабочего 4-го разряда руб 19,78

5. Заработная плата ремонтных рабочих по тарифу руб 233797

6. Доплаты (15%) руб 35070

7. Премии за производственные показатели руб 70139

8. Фонд основной заработной платы ремонтных рабочих руб 339006

9. Фонд дополнительной заработной платы ремонтных рабочих руб 33901

10. Общий фонд заработной платы ремонтных рабочих с учетом районного коэффициента 15% руб 428843

11. Среднемесячная заработная плата 1 ремонтного рабочего руб 5105






Сводный план по труду и ЗП



ЗП вспом 1400


ЗП ИТР 4500


ЗП служ 1500






Таблица 10
Категория работающих Среднеспис. численность Фонд заработной платы Среднемес. заработная плата Производит-ть труда
1. Водители 36 3 110 231 7200 177097
2. Ремонтные рабочие 7 428 843 5105 1689
3. Подсобно вспомогательные рабочие 2 33 600 1400
4. Инженерно-технические работники 5 270 000 4500
5. Служащие 3 54 000 1500
ИТОГО по АТП 53 3 896 674 6127 362140

Sheet 6: СС

Показатели КамАЗ-5511 КамАЗ-53212
Цены а/м 600000 500000
Норма амортизации 0,3 0,2
Затраты на амортизацию 393581 931818 1325399
Норма накл. расх. 4,5

Начисления по социальному страхованию, % 38,5



Таблица 11
Статьи расходов Сумма затрат, руб Себестоимость 1 ткм, руб/ткм
1. Заработная плата работников с начислениями 5 396 893 0,85
2. Топливо для автомобилей 3 210 270 0,50
3. Смазочные и прочие эксплуатационные материалы 427 648 0,07
4. Техническое обслуживание и текущий ремонт подвижного состава 164 287 0,03
5. Восстановление износа и ремонт автомобильных шин 3 427 000 0,54
6. Амортизация подвижного состава 1 325 399 0,21
7. Общехозяйственные (накладные) расходы 260 541 0,04
8. ИТОГО затрат 14 212 039 2,23

Sheet 7: Доходы

Спецодежда, руб./1чел. 500

Малоценный и быстроизнашивающийся инвентарь, руб./1ед. ПС 1300

Прочие расходы, руб./1ед. ПС 350

Строительство АТП


Норматив уд. кап. влож. Нн.уд. (меньше 20 а/м) 140

Кт (10 тонн) 1,25

Кп (0 прицепов) 0,9

Кх (открытый с возд. подогревом) 1

Ксс (среднесуточн. пробег =207) 0,9964

Кэ (1 - категория условий эксплуатации) 0,95

Нуд. 149,09





Расчет норматива собственных оборотных средств

Таблица 12
Наименование статей Годовые затраты, руб Норма запаса, дней Норматив собственных оборотных средств, руб
1. Топливо для автомобилей 3210270 4 35181
2. Смазочные и обтирочные материалы 427648 30 35149
3. Автошины 3427000 30 281671
4. Запасные части 92037 80 20172
5. Ремонтные материалы 103543 30 8510
6. Фонд оборотных агрегатов(4% от стоимости ПС)

396000
7. Малоценный и быстроизнашивающийся инвентарь 24700 200 13534
8. Спецодежда 4500 180 2219
9. Прочие материалы 6650 100 1822
ИТОГО собственных оборотных средств 7296348
794258




Планы по доходам, прибыли и рентабельности
Таблица 13
Наименование показателей Ед. измер-я Величина
1. Сумма затрат на перевозку грузов руб/ткм 2,23
2. Принятая норма рентабельности % 35
3. Сумма доходов от перевозки грузов руб 19 193 443
5. Сумма валовых доходов АТП руб 19 193 443
6. Величина отчислений на строительство и ремонт дорог руб 383 869
8. Балансовая прибыль АТП руб 4 597 535
9. Стоимость подвижного состава АТП руб 9 900 000
10. Стоимость строительства АТП руб 2 833
11. Стоимость основных производственных фондов руб 9 902 833
12. Стоимость нормируемых оборотных средств руб 794 258
13. Величина платы за ОПФ и нормируемые оборотные средства руб 213 942
14. Общая рентабельность АТП % 43
15. Расчетная рентабельность % 41




Показатели эффективности использования ОПФ


Фондоотдача руб/руб 1,938
Фондоемкость руб/руб 0,516
Фондовооруженность руб/чел 186845,9
Срок окупаемости ОПФ лет 2,15
Коэффициент эффективности капитальных вложений
0,465




Показатели эффективности использования ОС


Коэффициент оборачиваемости об 19,33
Продолжительность оборота дней 18,9

Sheet 8: Сводная таблица

Технико-экономические показатели работы АТП

Таблица 14
Наименование показателей Единицы измерения Ед. измер. Величина
1. Производственная мощность предприятия:



количество автомоьилей ед 19

грузоподъемность одного автомобиля тонн 10

общая грузоподъемность парка тонн 190
2. Производственная программа АТП:



объем перевозок тонн 205 000

грузооборот ткм 6 375 500

общий пробег автомобилей км 1 150 474

пробег с грузом км 699 168,875
3. Производительность автомобиля:



суточная ткм 919

годовая ткм 335553
4. Общая численность персонала:



всего работающих чел 53

водителей чел 36

ремонтных рабочих чел 7

вспомогательных рабочих чел 2

ИТР и служащих чел 8
5. Производительность труда:



в целом по АТП руб/чел 362 140

водителей ткм/чел 177 097

ремонтных рабочих чел-ч/чел 1 689
6. Доходы АТП:



общая сумма валовых доходов руб 19 193 443

доходная ставка 1 ткм руб 3,01
7. Расходы АТП:



общая сумма расходов руб 14 212 039

себестоимость 1 ткм руб 2,23
8. Основные производственные фонды:



общая стоимость ОПФ руб 9 902 833

фондоотдача руб/руб 1,94

фондовооруженность руб/чел 186 846
9. Нормируемые оборотные средства:



общая сумма средств руб 794 258

число оборотов ед 19,3

скорость оборотов дней 18,9
10. Рентабельность АТП:



общая сумма балансовой прибыли руб 4 597 535

общая рентабельность производства % 43,0

расчетная рентабельность производства % 41,0

рентабельность (прибыльность) перевозок % 32,3

Министерство образования Российской Федерации

Вологодский государственный технический университет

Факультет: ПМ

Кафедра: ЭиМвП

Дисциплина: ОПиУАТ

Расчетно-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

Тема: Расчет трансфинплана грузового АТП

Разработчик: студент МАХ-51

Глебов А.А.

Руководитель: Пашко А.А.

г. Вологда

2002 г.